Ajustes:

 Factura Compra

Factura Venta

Desde la Compra o Venta generamos una nota de crédito

y le indicamos tipo comprobante otros:

La información que tomamos de la Factura Compra original es:

Neto: Ej. 2021697.60

IVA Gral: Ej. 424556.50

Rentas/DGR: Ej.77811.67

Impuestos Internos: Ej. -439.10 y 329536.71

La información que tomamos de la Factura Venta original es:

Neto: Ej. 119055.69

IVA Gral: Ej. 25001.70

Rentas/DGR: Ej. 3940.74

 

Ingresar a Cuentas Contables y dar Alta a Cuentas con referencia al impuesto obtenido (para Compras) e impuestos a Pagar (Para Ventas). Soló en caso que no tenga creadas.

Ejemplo Compra:

Ejemplo Venta:

 

El producto indicamos valor NETO en la columna $ S/Imp.:

Compra:

Venta:

Se cargan los impuestos en la pestaña Imputaciones:

Compra:

 

Venta:

 

Con ello obtenemos el arreglo contable necesario (Saldo Proveedor/Cliente y Costos/Utilidades de Producto, asi también se mantiene correcto el saldo).

Aplicada esta nota de crédito interna , se observa que, si bien se visualizan los comprobantes en las cuentas corriente, al tener las misma formas de pago en ambos, no se afecta el saldo de la Cta Cte.
Tambien en el stock si ambos movimientos se producen en el mismo tiempo, suma y resta dando 0 en movimiento de Stock (se concilia entre operacion y su nota de crédito).

 

 

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