Comprobantes por Tipo de Operación

Tipo Operación: se registran que comprobantes se utilizarán de acuerdo a la operación. El formulario permite agregar una nueva operación y sus comprobantes, la modificación y eliminación.

 

Para agregar un nuevo comprobante, o una fila a la tabla, debemos presionar "*" o "Ctrl+Chift". Para eliminar una fila de la tabla, primero la seleccionamos y luego presionamos "Ctrl+E".

 

DATOS DEL FORMULARIO

CABECERA

• Cód. Registro: código interno del registro, incremental y automático.
• Nombre: nombre de identificación del registro.
• Control de Talonarios: si el comprobante se controlade manera obligatoria por talonario se indica con un tilde
• Precio Unitario = Total Item: se indica con tilde si es verdadero.

DETALLE

• Cód. Registro: código interno del registro, incremental y automático.
• Comprobante: tipo de comprobante. Ejemplo: Factura A
• Nombre Archivo Reporte: nombre del archivo físico del reporte.

 

CONTROLES DEL FORMULARIO

• Botón Reporte Asociado: permite abrir el Report Builder para Crear/Modificar el reporte asociado al formulario.

  NOTA: Ver referencia sobre la utilización del Report Builder.