Autorización Compra (Vales): aquí se pueden registrar los vales que otorga la empresa a sus respectivas entidades. El formulario permite ingresar un registro nuevo, modificar alguno existente o eliminarlo.

 

DATOS DEL FORMULARIO:

• Entidad: se debe elegir el tipo de entidad benefactora del vale y el benefactor. Si deseamos abrir el buscador para localizar mas fácilmente la razón social de la entidad, simplemente ingresamos 0(cero) o dejamos el campo vacío y presionamos Enter. De ésta forma podremos seleccionarlo de la lista.
• Proveedor Compra: proveedor donde se realizará la Operación de Compra.
• Importe Autorizado: es el monto del vale.
• Autorizó la Compra: nombre de la persona quien autorizó el vale.
• Observaciones: campo reservado para datos adicionales.
• Estado Autorización: indica el estado del vale.
• Fecha Emisión: fecha en que se emite el comprobante.
• Comprobante: permite elegir el tipo de comprobante.
• Empresa: Razón social de la empresa que está emitiendo dicho vale.
• Sucursal: permite elegir la sucursal de dicha empresa.
• Nro. Comprobante: número de identificación del comprobante.
• Usuario: nombre del usuario que está actualmente logueado en el sistema.
• Última Modificación: indica la última fecha y hora en que se modificó el comprobante.

 

La Grilla que se visualiza en el sector inferior de la pantalla corresponde al Adelanto relacionado, siempre y cuando la opción "Generar Pago Adelanto" se encuentre activa.

 

CONTROLES CONFIGURABLES:

• Genera Pago Adelanto: Indica si al efectuar una Autorización el sistema debe generar una Operación de Adelanto. Significaría que la entidad benefactora contraerá una obligación para con nosotros.

 

PESTAÑA CONFIGURACIÓN:

• Empresa: permite seleccionar la razón social de la empresa que se utilizará por defecto en las siguientes operaciones.
• Sucursal: permite seleccionar la sucursal de dicha empresa, la cual se va a utilizar por defecto en los próximos vales.
• Entidad: permite seleccionar una entidad benefactora del vale, que se utilizará por defecto.
• Proveedor: permite seleccionar el proveedor el cual se utilizará por defecto en las siguientes operaciones.
• Autoriza: permite seleccionar al encargado de la autorización, el cual se utilizará por defecto en las siguientes operaciones.
• Comprobante: permite elegir el tipo de comprobante, el cual se utilizará por defecto en los siguientes vales.
• Genera Pago Adelanto: permite seleccionar la opción de Generar una Operación de Adelanto por defecto.
• Sólo Guardar: si la opción se encuentra desactivada, el sistema sólo guardara el documento, en cambio al chequearla, el sistema posteriormente al guardado, efectuará el proceso de impresión del mismo.
• Visualizar Antes de Imprimir: si la opción está desactivada, se podrá generar una vista previa de impresión. Si tildamos la opción, no se visualizará.
• Respetar Configuración: si la opción se encuentra activada el sistema copiará la estructura del último registro al accionar nuevo registro, de acuerdo al usuario operador.
• Utilizar Lector y Pasar al Estado: si es activada la opción, cada vez que realicemos una búsqueda dentro de la pantalla (botón Buscar - Lector Cód. Barras), el sistema modificará el registro seleccionado, pasándolo al estado ingresado por el usuario. Permite Confirmar (Sacar de Circulación) varias Autorizaciones de Compra de una forma dinámica.
  • Consultar Antes de Modificar: si se activa ésta opción, el sistema consultará antes de modificar el estado de la operación, en cambio, al no estar activada, se modificará en forma automática.