Autorizaci�n Compra (Vales): aqu� se pueden registrar los vales que otorga la empresa a sus respectivas entidades. El formulario permite ingresar un registro nuevo, modificar alguno existente o eliminarlo.

 

DATOS DEL FORMULARIO:

• Entidad: se debe elegir el tipo de entidad benefactora del vale y el benefactor. Si deseamos abrir el buscador para localizar mas f�cilmente la raz�n social de la entidad, simplemente ingresamos 0(cero) o dejamos el campo vac�o y presionamos Enter. De �sta forma podremos seleccionarlo de la lista.
• Proveedor Compra: proveedor donde se realizar� la Operaci�n de Compra.
• Importe Autorizado: es el monto del vale.
• Autoriz� la Compra: nombre de la persona quien autoriz� el vale.
• Observaciones: campo reservado para datos adicionales.
• Estado Autorizaci�n: indica el estado del vale.
• Fecha Emisi�n: fecha en que se emite el comprobante.
• Comprobante: permite elegir el tipo de comprobante.
• Empresa: Raz�n social de la empresa que est� emitiendo dicho vale.
• Sucursal: permite elegir la sucursal de dicha empresa.
• Nro. Comprobante: n�mero de identificaci�n del comprobante.
• Usuario: nombre del usuario que est� actualmente logueado en el sistema.
• �ltima Modificaci�n: indica la �ltima fecha y hora en que se modific� el comprobante.

 

La Grilla que se visualiza en el sector inferior de la pantalla corresponde al Adelanto relacionado, siempre y cuando la opci�n "Generar Pago Adelanto" se encuentre activa.

 

CONTROLES CONFIGURABLES:

• Genera Pago Adelanto: Indica si al efectuar una Autorizaci�n el sistema debe generar una Operaci�n de Adelanto. Significar�a que la entidad benefactora contraer� una obligaci�n para con nosotros.

 

PESTA�A CONFIGURACI�N:

• Empresa: permite seleccionar la raz�n social de la empresa que se utilizar� por defecto en las siguientes operaciones.
• Sucursal: permite seleccionar la sucursal de dicha empresa, la cual se va a utilizar por defecto en los pr�ximos vales.
• Entidad: permite seleccionar una entidad benefactora del vale, que se utilizar� por defecto.
• Proveedor: permite seleccionar el proveedor el cual se utilizar� por defecto en las siguientes operaciones.
• Autoriza: permite seleccionar al encargado de la autorizaci�n, el cual se utilizar� por defecto en las siguientes operaciones.
• Comprobante: permite elegir el tipo de comprobante, el cual se utilizar� por defecto en los siguientes vales.
• Genera Pago Adelanto: permite seleccionar la opci�n de Generar una Operaci�n de Adelanto por defecto.
• S�lo Guardar: si la opci�n se encuentra desactivada, el sistema s�lo guardara el documento, en cambio al chequearla, el sistema posteriormente al guardado, efectuar� el proceso de impresi�n del mismo.
• Visualizar Antes de Imprimir: si la opci�n est� desactivada, se podr� generar una vista previa de impresi�n. Si tildamos la opci�n, no se visualizar�.
• Respetar Configuraci�n: si la opci�n se encuentra activada el sistema copiar� la estructura del �ltimo registro al accionar nuevo registro, de acuerdo al usuario operador.
• Utilizar Lector y Pasar al Estado: si es activada la opci�n, cada vez que realicemos una b�squeda dentro de la pantalla (bot�n Buscar - Lector C�d. Barras), el sistema modificar� el registro seleccionado, pas�ndolo al estado ingresado por el usuario. Permite Confirmar (Sacar de Circulaci�n) varias Autorizaciones de Compra de una forma din�mica.
  • Consultar Antes de Modificar: si se activa �sta opci�n, el sistema consultar� antes de modificar el estado de la operaci�n, en cambio, al no estar activada, se modificar� en forma autom�tica.