Detalle Pago:
Esta pantalla permite cargar las distintas formas de pago con las cuales se va a cancelar una operación, se accede a ella con la Forma de Pago A DETALLAR.
Total Debe: es el importe que aún no está generado en alguna forma de pago. Para ello deberemos agregar una nueva forma de pago por el importe, o bien modificando el monto de alguna forma de pago actual. Cuando este total se encuentre en "0"(cero), el sistema permitirá cerrar la pantalla(IMPORTE SALDADO), de lo contrario notificará sobre la corrección de importes.
Total Haber: es el importe total que ya está registrado en las formas de pago. Si este monto es igual al importe total de la operación, el sistema permitirá cerrar la pantalla(IMPORTE SALDADO), de lo contrario notificará sobre la corrección de importes.
CONTROLES DEL FORMULARIO
Botón Agregar: permite agregar una nueva fila a la tabla, donde podremos ingresar una nueva forma de pago. También se puede agregar un registro presionando "*" o "Ctrl+Shift", o "Ctrl+A".
Botón Eliminar: permite eliminar una fila seleccionada de la tabla. También se puede eliminar un registro seleccionado presionando "Ctrl+E".
Botón Generar Adelanto: permite generar la carga de un Adelanto Directamente SOLO cuando se realiza COBRO o PAGO. Este se Habilita al Saldar e ingresar un Valor extra.
Cuando se visualiza el Comprobante, en la pestaña ADELANTOS verá registrado el importe.
Botón Calcular Retenciones: Recalcula los importes de las Retenciones Asociadas.
Observación:
Luego de cerrar esta pantalla el sistema solicitará al operador que efectúe el ingreso\salida de los documentos intervinientes (cheques terceros - depósitos bancarios - adelantos - etc.).
Opciones del Menú
En pago permite seleccionar un cheque de contrareembolso
Véase Detalle de Pago: Seleccionar Cheque Propio
En cobro traer los datos de un cheque dado de baja en otra sucursal (Pases de Cheques entre Sucursales), solo funciona en tipo de operaciones por imputación.
