Detalle Pago:
Esta pantalla permite cargar las distintas formas de pago con las cuales se va a cancelar una operaci�n, se accede a ella con la Forma de Pago A DETALLAR.
Total Debe: es el importe que a�n no est� generado en alguna forma de pago. Para ello deberemos agregar una nueva forma de pago por el importe, o bien modificando el monto de alguna forma de pago actual. Cuando este total se encuentre en "0"(cero), el sistema permitir� cerrar la pantalla(IMPORTE SALDADO), de lo contrario notificar� sobre la correcci�n de importes.
Total Haber: es el importe total que ya est� registrado en las formas de pago. Si este monto es igual al importe total de la operaci�n, el sistema permitir� cerrar la pantalla(IMPORTE SALDADO), de lo contrario notificar� sobre la correcci�n de importes.
CONTROLES DEL FORMULARIO
Bot�n Agregar: permite agregar una nueva fila a la tabla, donde podremos ingresar una nueva forma de pago. Tambi�n se puede agregar un registro presionando "*" o "Ctrl+Shift", o "Ctrl+A".
Bot�n Eliminar: permite eliminar una fila seleccionada de la tabla. Tambi�n se puede eliminar un registro seleccionado presionando "Ctrl+E".
Bot�n Generar Adelanto: permite generar la carga de un Adelanto Directamente SOLO cuando se realiza COBRO o PAGO. Este se Habilita al Saldar e ingresar un Valor extra.
Cuando se visualiza el Comprobante, en la pesta�a ADELANTOS ver� registrado el importe.
Bot�n Calcular Retenciones: Recalcula los importes de las Retenciones Asociadas.
Observaci�n:
Luego de cerrar esta pantalla el sistema solicitar� al operador que efect�e el ingreso\salida de los documentos intervinientes (cheques terceros - dep�sitos bancarios - adelantos - etc.).
Opciones del Men�
En pago permite seleccionar un cheque de contrareembolso
V�ase Detalle de Pago: Seleccionar Cheque Propio
En cobro traer los datos de un cheque dado de baja en otra sucursal (Pases de Cheques entre Sucursales), solo funciona en tipo de operaciones por imputaci�n.
