Procedimiento para anulación de Retenciones

En caso de no tener en cuenta certificado de exención de retención o asignar un desglose incorrecto (General en vez de convenio viceversa) al realizar el pago y proceder a realizar la retención de igual forma.
1ero) Generamos un Débito (Nota de débito y/o comprobante interno) para generar la deuda con el proveedor.  De esta forma de formaliza la deuda con el Proveedor
Se registra por imputación, es conveniente que sea una cuenta que registre en otras deudas comerciales (de orden x se se cancelará al realizar el pago contra la retención en negativo).

Se da de alta en compras como comprobante interno (Otros) ose puede solicitar al Proveedor una Nota de Débito Oficial.

2do) Registramos un pago por Imputación a la misma cuenta utilizada para registrar la deuda con el proveedor y el importe ingresamos en Negativo para que al generar el archivo de Retenciones se generé en negativo, e indicamos el proveedor.

La forma de pago a indicar es a detallar.

Para poder seleccionar la que este relacionada a la retención.

y cargamos los datos de la retención:

En la cual deberemos indicar el calculo es de tipo Manual, se ingresa Base Imponible, % aplicar y la persona o cuit a la que corresponde aplicar esta devolución.