Sincronizar Compras

Nº Alma y Nº Net: Indica las operaciones a sincronizar, estas se puede indicar con desde-hasta como correlatividad (Ej, desde 8456 hasta 8896), solo el inicio, dejando el segundo recuadro vacio (Ej. a partir del 5656) o en cual debe finalizar dejando el primer recuadro vacio (Ej. hasta operación 5859). Si se deja sin marcar toma como inicio el último número cargado.

Fecha Comprobante/Imputación: Indica el periodo de la operación a tener en cuenta para sincronizar. 

Cli/Prov: cargar solo operaciones dde un Proveedor "X",

Factura Nº: Se indica Talonario y Nº Comprobante. Si indica solo talonarios traerá todos los comprobantes realicionados a este.

No mostrar operaciones cargadas en NET: al presionar cargar del sector Consultar .NET exceptua las compras generadas.

Asignar Sector: si el usuario tiene definido uno en el perfil, este viene activado y bloqueado. Si el usuario no tiene restricciones, muestra el sector asociado a su perfil pero permite modificarlo/cambiarlo. Si el Perfil no posee ningun Sector puede dejar vacio o asignar manualmente el Sector que desee aplicar.