Informe de Operaciones: Compras
Modelo: Datos de Compras en General
Modelo: Productos Comprados
Informe Control Facturas a Pagar (Según Fecha de Pago)
Informe Agrupado por COLUMNAS: permite trabajar proveedores con facturas pendiente de pago ordenado por semana, lo que posibilita un detalle de compromisos de la empresa con los diferentes proveedores con un resumen total de cada uno, y una sumatoria semanal (para preparar por anticipado las obligaciones).
Se indican comprobantes con fecha de vencimiento, el periodo puede ser semanal/quincenal/mensual (según el formato de preparación de pagos a proveedores que maneje la administración de la empresa).
Filtro Saldo Compras: Con Saldo.
Agrupar por: Proveedor (Código o Razón Social)
Orden: puede ser por total de la Compra o cualquier orden que sirva para una mejor lectura de los datos.
Agrupar por Columna: N° Semana (Fecha de Pago).
Se crea la siguiente TABLA DINÁMICA donde se visualiza totales por proveedor, por semana y subtotales.
Importante: al seleccionar la planilla completa, presionar CTRL+C (Copiar), acceder a una planilla Excel y presionar CTRL+V (Pegar), permite traspasar la tabla dinámica de manera rápida y sencilla.
Reporte Facturas por Orden (Sin Agrupados)
Permite visualizar los mismos Datos pero generando un reporte imprimible.
La diferencia con el anterior es que solo utiliza los filtros de orden (Agrupar por permanece en Ninguno).
Generando el siguiente Reporte:
