Mercado Pago Configuración

Temas

Para iniciar la configuración desplegar las opciones de Banco Tarjeta. Desta esta sección es posible configurar la integración con MercadoPago

Access Token:

User ID:

Nombre:

Email:

Teléfono:pantall

Direccion:

Pestaña Informe:

Desde esta sección de la ventana es posible buscar todas las operaciones realizadas, ya sean débitos o créditos.

Fecha alta: Establece una fecha o rango de fecha para los datos que deseemos buscar.

ID: Permite buscar operaciones por el número de ID.

Estado: Estado en que se encuentran las operaciones por las que realizamos la consulta.

Tipo: Hace referencia al medio utilizado para las operaciones, por ejemplo QR o transferencia, etc.

Débitos/Créditos: Puede seleccionar uno o ambos y los resultados de la busqueda aparecen separados en diferentes pestañas, ya que los débitos corresponde a ingresos mientras que los créditos corresponden a egresos.

Subpestañas Débitos/Créditos

Desde la primera fila se pueden ordenar los datos de las columnas de menor a mayor y viceversa, a su vez se pueden establecer filtros por columnas en el botón .

Con clic derecho se despliegan las opciones disponibles como impimir, exportar excel o configurar las columnas que se deseen visualizar.

Datos de las Columnas

Terminal: Terminal desde la cual se realizó la operación vinculada al Crédito/Débito.

Tipo: Indica la forma de pago, por ejemplo: QR, Point, Link de pago, etc.

Fecha: Indica la fecha de la operación.

Acreditación: Indica la fecha de acreditación en la billetera virtual, según configuración desde la cuenta.

Referencia: Indica terminal, comprobante asociado, fecha y hora de la operación.

Forma pago: Indica la forma de pago. Por ejemplo dinero en cuenta, transferencia bancaria, débito, crédito, etc.

Importe: Indica el monto total de la operacion.

% y Comisión: Estas columnas muestran en porcentaje e importe total de los descuentos que sufre la operacion en concepto de impuestos y comisiones.

% MP y $ MP: muestran el porcentaje e importe de deducciones exclusivamente por comisiones de la billetera.

Neto: Importe final de la operación, deduciendo impuestos y comisiones.

Estado: Indica si la operacion fue aprobada o rechazada.

Pestaña Sucursales:

Desde esta pestaña se dan de alta las sucursales de la empresa, con clic derecho es posible agregar un nuevo registro.

Pestaña Terminales:

Desde esta ventana se cargan las cajas de cada una de las sucursales, con el menu secundario se pueden dar de alta/baja las cajas, así como descargar/imprimir el QR de ellas para realizar cobros.

Pestaña Points:

Desde esta ventana se configuran los Points que se utilizan.

El Modo es el dato que determina la forma de operar:

STANDALONE: Significa que el Point funciona de maneri independiente, es decir, se debe operar directamente desde el ponit sin conexión al Punto de Venta.

PDV/STANDALONE: Significa que el Point está integrado al sistema.

Para cambiar el Modo es necesario hacer clic derecho en el Point que se quiera configurar.