Configuración del Punto de Venta

 

General

 

Lista de precio default: se indica la lista de precios que toma el punto de venta.

Cantidad copias imprimir: Pemite determinar cantidad de copias a imprimir de un comprobante tipo factura electrónica (duplicado o triplicado), no aplica para puntos de ventas con Fiscal.

Cantidad copias remito: Permite indicar la cantidad de copias del remito (CTRL+R) que deben imprimirse.

Importe máximo sin obligacion de registrar cliente: Se ingresa el importe en Pesos ($) a partir del que deberá solicitar un ingreso de DNI/CUIT para cerrar la venta.

IMPORTANTE: El comprobante iniciado debe corresponder a la categoria frente al IVA del cliente cargado, de lo contrario, se debe cancelar la carga (F8) y volver a cargar utilizando F9 para seleccionar el cliente previamente.

Importe de aviso de retiro de caja: Se genera un aviso en la caja, para generar un pase cuando según la sumatoria de operaciones con Dinero en efectivo llegue al importe indicado.

Stock desde ubicación ID: Se ingresa el ID de la Ubicación/Depósito del la cuál se tomará el Stock.

Sector para otros: Permite seleccionar el sector correspondiente.

Presentacion usar: Permite seleccionar la presentación de productos que utilizará el punto de venta.

Emular sucursal p/oferta: Permite aplicar las ofertas de otra sucursal indicada dentro de la terminal asociada.

 

Otras Opciones de configuración general

 

Imprimir Constancia CTA CTE automáticamente: en caso que no este activado, se debe imprimir con el comando //15.

Guardar saldo cta cte directamente en el servidor al cerrar venta: al finalizar una venta que contiene cuenta corriente, el importe se transfiere al servidor de manera que pueda ser visible el saldo real.

No categorizado genera comprobante Otros (Sobre permisos del usuario actual)

Facturar pedido de venta usando precio actual del sistema. Desactivado usa el precio del pedido: Al tener activa esta opción, la caja actualiza los precios de los productos incluidos en pedidos al momento de facturar la venta (siempre que los precios hayan sufrido modificaciones en la base de datos).

Buscar y crear producto nuevo, tras pasar código de barra inexistente (Servidor y/o Terminal): Al estar activado indica que se se permitirá la creación de productos a partir del codigo de barras. Con la opción En Terminales esta opción se activa también en la caja.

Tipo de búsqueda permitida: Formatos de búsqueda permitidos en la caja. Véase Selección Múltiple

Permite generar cobros y llevar estado de cuenta local. Transferir ventas como contado. (Solo usar en casos excepcionales): Esta opción permite ingresar cobros de manera local, y las ventas asociadas se transfieren con el detalle contado.

Bloquear facturación sin stock: Al activar esta opción unicamente se podrán vender lor productos que posean stock suficiente.

 

Sincronización y Balanza

Sincronización automática:

Subida y Bajada: permite indicar los minutos para que el sistema de manera automática suba/baje información.

Iniciar Visor: Permite indicar los minutos de inactividad para empezar a pasar publicidad/videos/ofertas.

Modo balanza (F11):

Puerto COM Balanza: Se ingresa al Administrador de Dispositivos y se indica Puerto COM que figura (depende de cada PC), esta configuración es para poder realizar pesajes directamente en la caja al facturar con una balanza conectada directamente.

Producto balanza:

 

Pedidos