Configuración del Punto de Venta
Permite configurar individualmente cada terminal según la configuración que le corresponda.
Lista de precio default: se indica la lista de precios que toma el punto de venta al facturar productos con varias listas habilitadas.
Puerto COM Balanza: Se ingresa al Administrador de Dispositivos y se indica Puerto COM que figura (depende de cada PC), esta configuración es para poder realizar pesajes directamente en la caja al facturar con una balanza conectada directamente.
Pemite determinar cantidad de copias a imprimir de un comprobante tipo factura electrónica (duplicado o triplicado), no aplica para puntos de ventas con Fiscal.
Permite indicar la cantidad de copias del remito (CTRL+R) que deben imprimirse.
Se ingresa el importe en Pesos ($) a partir del que deberá solicitar un ingreso de DNI/CUIT para cerrar la venta. (siempre y cuando el comprobante iniciado coincida con los datos de Ticket/Fact. B)
Para situaciones donde el tipo de comprobante debe cambiar (RI/Monotributistas con Factura A, por ejemplo), se debe canccelar y volver a cargar utilizando F9 para seleccionar el cliente.
Se genera un aviso en la caja, para generar un pase de caja cuando según la sumatoria de las formas de pago vinculadas al tipo CONTADO (Dinero en efectivo) llegue al importe indicado.
Stock desde ubicación ID: Se ingresa el ID de la UBICACIÓN del la cuál se tomará el Stock.
Otras Opciones:
Imprimir Constancia CTA CTE automáticamente: en caso que no este activado, se debe imprimir con el comando //15.
Guardar saldo cta cte directamente en el servidor al cerrar venta: al finalizar una venta que contiene cuenta corriente, el importe se transfiere al servidor de manera que pueda ser visible un saldo real.
No categorizado genera comprobante Otros (Sobre permisos del usuario actual)
Facturar pedido de venta usando precio actual del sistema. Desactiva el uso del precio asignado en el pedido, actualizandolo al precio actual que se encuentra en el sistema.
Buscar y crear producto nuevo, tras pasar código de barra inexistente (Servidor y/o Terminal): Al estar activado indica para las cajas que trabajan vinculadas al servidor detectar códigos de barra nuevos, si se activa la opción terminales, se permitirá la creación de productos en la caja.
Sincronización Automática: permite indicar los minutos para que el sistema de manera automática suba/baje información.
Iniciar Visor: Permite indicar los minutos de inactividad para empezar a pasar publicidad/videos/ofertas.
Emular sucursal p/oferta: permite activar el uso de ofertas de otra sucursal dentro de la sucursal asociada a la terminal.
Formatos de búsqueda permitida para selección de productos:
(Véase Selección Múltiple
Una opción nueva es para ingresar cobros de manera local, y las ventas asociadas se trasnfieren con el detalle contado.
