Terminales

Se debe dar de alta una terminal por cada punto de venta a configurar (Fiscal o Factura Electrónica) indicando el Número de Punto de Venta que se utilizará.

Descripción: Nombre para la Caja, Ej. Caja 1

Tipo: Terminal (Si obtiene Datos) o Servidor (la que brinda los datos).

Punto de Venta: Número del punto de venta que utilizará para facturar.

Orden: Permite organizar el orden de prioridad de los puntos de venta.

Clave Supervisor: es un código para la caja cuando no tiene asignado un supervisor específico, esta permite desbloquear determinadas funciones cuando se utilizan restricciones.

Código Restricción: presionando el botón configurar restricciones permite indicar las opciones del punto de venta que debe solicitar clave. De esta manera, solo el supervisor podrá aprobar la operación. (Véase Selección Múltiple)

0- Sin restricciones: Este campo es incompatible con los demás tipos de resricciones y que al estar marcado la terminar no posee limitaciones.

1- Cuenta corriente (límite de crédito): Permite realizar ventas en cuenta corriente aun si el cliente supera el límite establecido.

2- Descuentos/bonificaciones: Establece que el vendedor pueda cargar descuentos y/o bonificaciones a criterio, además de las que se encuentren establecidas desde la administración. (Vea Descuento Bonificacion (F2))

Descuento General Función F2: Descuento al ticket ya sea porcentual o con un importe fijo.

Bonificacion por producto (Ctrl + F2): Bonificación a un producto determinado en porcentaje o importe fijo.

4- Actualizar Precios (base datos): Con la opcion de Asignar precios habilitada presiona Ctrl + F6 para cambiar el precio en la base datos. (Vea Confirmar Precio (F7))

8- Asignar precios: Presionando F7 en el punto de venta es posible modificar el precio de los productos en el ticket. (Vea Confirmar Precio (F7))

16- Anular tickets: Permite anular el ticket si aun no se realizó la factura. (Vea Anular Ticket (F8))

32- Devolución productos: Permite descontar productos del ticket siempre que no se haya facturado. (Vea Devolución de Productos (- y --))

64- Auditoría: Desde el menú del Punto de Venta permite ingresar a la ventana de Auditoría. (Vea Auditoria Punto de Venta)

128- Otros sin impresión (Rojo): Permite facturar sin imprimir.

256- Otros con impresión (Azul): Genera la impresión al facturar.

512- Generar contravales: Permite generar contravales a partir de un vale de importe mayor, el cual debe estar disponible para su uso. (Vea Operación Vale Generar)

1024- Reimprimir tickets: Permite Reimpimir tickets con la tecla Ctrl + P. (Vea Re-Imprimir Comprobante (CTRL+P))

2048- Generar cierre Z: Permite realizar el cierre de la jornada fiscal. (Vea Cerrar Jornada Fiscal)

4096- Cambiar lista de precios: Permite cambir la lista de precios con la cual opera el punto de venta con las teclas Alt + "Número de lista".

8192- Consultar precios F5: Permite acceder a la ventana del consultor de precios con la tecla de Función F. (Vea Consultor de Productos (F5))

16384- Generar nota de crédito: Permite al vendedor generar notas de crédito. (Vea Punto Venta: Nota de Crédito)

32768- Precio desactualizado: Permite facturar con precios desactualizados.

65536- Vincular cupones de otra terminal: Esta opcion se utiliza para poder usar cuponesde otra terminal.

Empresa: toma automáticamente de la configuración de terminales.

Sucursal: toma automáticamente de la configuración de terminales.

Sector: (toma automáticamente de la configuración de terminales).

Fecha Bajada: Última fecha que realizaron actualización (Bajar datos).

Fecha Subida: Última fecha que realizaron sincronización (Transmitir datos).

Versión del sistema: indica la version del sistema con el cual trabaja en esa terminal, permite comparar la compatibilidad con la versión disponible en el servidor.

Usuario: Se utiliza para especificar de forma genérica un usuario por cada sucursal, para establecer permisos y a controles de acceso uniformes para un grupo de vendeores/cajeros que van a trabajar en esa sucursal. Al estar asignado un usuario todo el grupo de vendedores/cajeros pueden utilizar las terminales de la sucursal indicando el vendedor/cajero del cual se trata.

Por el contrario si no se indica usuario, se estable un usuario especifico para cada caja. esto limita a cada vendedor con un solo usuario.

Supervisor: Para cada terminal es posible asignar uno o varios supervisores que poseen la facultad de aprobar las restricciones que tiene la caja con su clave de Supervisor.

Al seleccionar agregar registro el sistema le arroja el listado de supervisores configurados desde el ABM de Entidades.

MENÚ:

Configuración del Punto de Venta

Configuración del Consultor de Precio

Reestablecer validación: quita la vinculación de la terminal a una pc local, esta opcion se utiliza generalmente para cambios de equipo.

Establecer/Quitar esta terminar en empresa datos (mismo servidor/terminal): permite vincular/ desvincular una terminal al servidor. Determina si es una pc local o si es el servidor que actúa como Terminal facilitando la sincronizacion de datos.

Descargar Reportes Semanales AFIP

Utilizado para el caso de conectar la fiscal solo para poder levantar el informe semanal sin necesidad de tener q realizar el preoeso desde el punto de venta

Vea también

Configuración del Punto de Venta

Configuración del Consultor Precio

Generalidades de las Operaciones

Resoluciones Generales

Entidades: Tipo Ente