Punto de Venta: Nota de Crédito
Accedemos al Menú > opción Nota de crédito > Abre la siguiente pantalla:
Se debe seleccionar el comprobante sobre el cuál se realizará la nota de crédito, y el número de comprobante
Otra opción es indicar el Número de venta
Luego presionar el botón buscar para recuperar los datos del comprobante original
Una Nota de crédito representa una devolución de mercadería, la cuál puede ser total (se anula una venta completa) o parcial (solo se indican productos y cantidades que son devueltas).
Para hacer una anulación completa busca la operación, cuando visualiza los datos controla los productos y cantidades devueltas y presiona aceptar.
Para una NC parcial, con las teclas CTRL+E puede eliminar los productos listados que no serán devueltos, o cambiar las cantidades por las que serán reingresadas.
Al presionar ACEPTAR se genera el comprobante.
Si la venta original está con forma de pago:
Contado: Si la venta original está de contado, la Nota de Crédito va de Contado para anular los importes.
Cuenta Corriente: si la venta esta en cuenta corriente, la Nota de Crédito debe estar también en Cuenta Corriente y se anulan juntas con un Cobro.
Tarjeta: Cuando la Venta Original esta conectada a un cupón de tarjeta, la Nota de crédito puede estar con la misma tarjeta solo en caso de realizar la devolución en el Posnet, el cuál imprime un nuevo cupón que se relacionará con la Nota de crédito. Si se realiza la nota de credito y luego se realizará una venta por el mismo valor (con otros items) se pueden indicar tanto nota de crédito como venta nueva en Contado.
Otra situación que se puede presentar es que la segunda venta sea de un monto mayor a la venta original, por lo tanto la nota de crédito anulaese valor de contado, en la venta nueva se deberá utilizar F4 (A Detallar) indicando de contado el mismo valor correspondiente a la nota de crédito, y la diferencia cobrarla con alguna otra forma de pago si correspondiere; Si se cobra en efectivo, la venta irá de Contado (anulandose el valor de nota de credito con el contado de la venta y dejando a favor la diferencia).
Dejar en la carpeta del cliente una copia de la factura Original, su nota de crédito y nueva venta, con una copia del cupón. Para resguardar ante reclamos.