Operaci�n Ventas:
Permite generar el comprobante de venta a nuestros clientes por la prestaci�n de bienes o servicios. El formulario permite agregar un nuevo registro, modificar alguno existente, o eliminarlo.
No es posible Editar o Eliminar un registro que est� asociado a un Cobro realizado, un Despacho, con Resumen Cerrado o Informada con CAE.
Registro:
Crear Cliente 
Permite acceder al Alta r�pida de clientes (V�ase Carga R�pida Clientes/Proveedores)
Esta opci�n permite generar los registros de un cliente cargado en AFIP, de manera que extranjeros, o personas fisicas que no existan en el padr�n no podr�n cargarse por este medio.
Los datos se autorellenan tomando los datos de la Entidad >Cliente (Forma de Pago, Lista de Precio, IVA, CUIT, etc) que tenga asignado cuando se dio el Alta.
Cliente: Raz�n Social del cliente a facturar. Se puede elegir de la lista de Clientes. Se puede ingresar el c�digo directamente o hacer doble click para abrir el buscador. Presionando sobre el titulo CLIENTE que se encuentra subrayado se podr� visualizar un archivo txt con los datos de este. Estos Datos se puede enviar por Correo Electr�nico o Guardarlo en la PC.
IVA: indica la Condici�n frente al IVA del cliente.
CUIT: C�digo �nico de Identificaci�n Tributaria del Cliente.
Es Bien de Uso: si se activa �sta opci�n, significa que es un bien de uso personal de la empresa.
Imputado: fecha de imputaci�n del comprobante.
Fecha Comprobante: fecha en que se emite el comprobante.
Nro. Comprobante: n�mero de identificaci�n del comprobante. Haciendo click derecho sobre el n�mero que corresponde al n�mero de Punto de Venta, se puede ingresar a la ventana de Control de Talonarios, este permite configurar los talonario a utilizar y los usuario habilitados a usarlo.
Comprobante: se puede elegir el tipo de comprobante. Por ejemplo, Factura A. Si esta asignado en la Entidad el tipo de responsable, se ingresa de forma predeterminada en la factura.
Sucursal: Se debe ingresar la Sucursal que realiza la Venta, si el usuario o el Talonario indica la Sucursal, esta se establece autom�ticamente.
Sector: Se ingresa o elige el sector al que pertenece la venta, si el usuario o el Talonario indica el Sector, este se establece autom�ticamente.
Observaciones: campo reservado para datos adicionales.
Vencimiento: fecha de vencimiento del comprobante.
Observaci�n: al ubicarse en alg�n dato del formulario, por ejemplo Clientes, podemos ingresar un numero inexistente, por El.. "999999" o Doble Click, y se nos abrir� un buscador, esto facilitar� seleccionar al cliente buscado.
Men� Ventas:
Las Opciones del Men� permiten Confeccionar el Cobro de la Venta, Generar el Despacho, Crear la Venta en base a datos existentes en un Despacho, Recepci�n, Pedido de Venta o Carga/Gu�a.
Eliminar Registraci�n Despacho: Permite eliminar la registraci�n del item en caso que se requiera modificar cantidades de los productos bloqueados por despacho.
Opciones:
Caracteres Leyenda: Cantidad de caracteres que se pueden agregar en la leyenda.
Visualizar impuesto: Si se activa esta opci�n, permite visualizar al ubicarse sobre el item los impuestos vinculados y sus valores.
Modo venta (F11):
Cargas/Viajes: posibilita la generaci�n de ventas en Base a Gu�as/Cargas (F11)
CRT: Permite relacionar mediante la venta el CRT con la Carga.(F11)
Productos/Servicios: Venta asociada a Productos y Servicios.
Remitos: Generaci�n de Ventas en Base a Remitos Existentes.(F11)
Modelo impresi�n factura: permite indicar el modelo de impresi�n por defecto seg�n el tipo de operaci�n.
Forma de pago default: Determina la forma de pago predeterminada en caso de no tener una asignada en el cliente.
Permite ver los impuestos y quitar aquellos que no corresponden, agregar, modificar o eliminar descuentos, agregar observaciones, ver el detalle de pago, relacionar cargas/viajes (M�dulo Transporte y Logistica), ver las cuotas generadas (M�dulo Cr�ditos), ver, agregar o cambiar el vendedor, relacionar un trasnporte (Flete), relacionar a otra operaci�n.
Agregar Productos/Servicios
Para agregar productos a la venta puede utilizar:
CTRL+A o Click derecho (agregar registro): permite utilizar el Consultor de Productos (F5)
CTRL+SHIFT+A permite seleccionar varios productos en la lista (selecciona presionando CTRL+Selecci�n)
Asterisco ( * ): crea una linea para ingresar c�digos manualmente.
F9 Ingreso por C�digo de Barra: Permite ingresos directos por c�digos de barra.
Planilla
permite generar una planilla en base a filtros aplicables.
Agregar Flete
CTRL + F: permite agregar el flete que corresponde al cliente seg�n las condiciones asiganadas en el mismo.
El cliente debe respetar las condiciones de Zona asignada, ruta, sucursal e importe.
V�ase CTRL + F: Calcular Flete Zona
V�ase Zona Geografica: Agregar Flete
CTRL + F: Calcular Flete Zona
Al facturar, presionar Ctrl+F3 al finalizar la carga de los productos.
Se detecta el flete seg�n las condiciones aplicadas, por ejemplo:
Flete con Importe no Aplica: Sobre el total de la factura se diferencia el monto a no aplicar, y se aplica sobre la diferencia, siempre que el valor no supere el importe no aplica.
Por ejemplo, el importe no aplica es sobre $250.000, la factura es de $241.395, el flete se aplica sobre $8605
en regla de 3 simple ($8605 * %100) $250000 = %3.44
Si el valor de la factura supera el monto no aplica, indicar�a flete en valor $0 (cero) o gratis.
Si no hay un importe sobre el cual calcular, el valor del flete se cobra en su totalidad.
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