Cobro Deudores/Cancelación Operaciones pendientes

Operaciones Cobro Deudores

Permite registrar las cancelaciones de operaciones realizadas en Cta.Cte, dar de alta Adelantos, y generar movimientos de cuentas contables.

El formulario permite agregar un nuevo registro, modificar alguno existente o eliminarlo.

Partes de la Pantalla

Parte superior:

Operaciones vinculadas (Borde superior derecho) : Permite visualizar si el cobro proviene del aplicativo WEB/Móvil o si se encuentra dentro de un Reparto.
Cliente: Razón Social del cliente deudor.
Fecha Alta: fecha en que se emite el comprobante.
Nro. Comprobante: número de identificación del comprobante.
IVA: condición frente al IVA del cliente.
CUIT: número CUIT del cliente.
Comprobante: Tipo Comprobante que se realiza es RECIBO.
Sector: permite elegir el sector donde se efectúa el cobro.
Proyecto: en caso de corresponder, indica el proyecto al cual está relacionado el cobro.
Sucursal: permite elegir la sucursal donde se efectúa el cobro.
Detalle: campo reservado para datos adicionales.
Presentar en: permite valorizar en otra moneda, e imprimir con ese importe impreso.
Imputado: fecha en que es imputado el cobro.

Parte inferior:

Genera Asiento: si se activa ésta opción, se generará un asiento contable automático en el libro diario.

Imprimir

CTRL+Click en la impresora envia una impresión directa (No abre el reporte)

Enviar Estado de Cuenta por E-Mail (Click derecho en impresora)

Email: habilita la pantalla Enviar E-Mail.

Directo al Cliente: envio directo del correo.

Directo al Vendedor: envia el resumen al correo del vendedor asignado al cliente (ver Cliente Crear/Editar/Borrar )

A Representada: Envia estado de cuenta del cliente vinculada a la representada en la que se encuentra establecido.

A todos: Envia a los correos vinculado al vendedor y al cliente, respetando la Representada Establecida.

Al Portapapeles (copia en Memoria): crea una imagen permitiendo enviar el resumen directamente por medios de mensajeria virtual (ejemplo whatsapp).

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