Operaciones Cobro Deudores

Permite registrar las cancelaciones de operaciones realizadas en Cta.Cte, dar de alta Adelantos, y generar movimientos de cuentas contables.

El formulario permite agregar un nuevo registro, modificar alguno existente o eliminarlo.

 

 Partes de la Pantalla

Véase Conceptos Básicos.

Véase DRR Toolbar

 

• Cliente: Razón Social del cliente deudor.
• IVA: condición frente al IVA del cliente.
• CUIT: número CUIT del cliente.
• Fecha Alta: fecha en que se emite el comprobante.
• Comprobante: Tipo Comprobante que se realiza es RECIBO.
• Nro. Comprobante: número de identificación del comprobante.    
• Sucursal: permite elegir la sucursal donde se efectúa el cobro.
• Sector: permite elegir el sector donde se efectúa el cobro.
• Proyecto:
• Detalle: campo reservado para datos adicionales.
• Presentar en: permite valorizar en otra moneda, e imprimir con ese importe impreso.
• Imputado: fecha en que es imputado el cobro.
• Realiza el Cobro: persona encargada de realizar el cobro.
• Generar Asiento: si se activa ésta opción, se generará un asiento automático en el libro diario.

Operaciones vinculadas (Borde superior derecho): 

Permite visualizar si el cobro proviene del aplicativo WEB/Móvil o si se encuentra dentro de un Reparto.

Imprimir

Enviar Estado de Cuenta por E-Mail (Click derecho en impresora)

 

Email: habilita la pantalla Enviar E-Mail.

Directo al Cliente: envio directo del correo.

Directo al Vendedor: envia el resumen al correo del vendedor asignado al cliente (ver Cliente Crear/Editar/Borrar )

A Representada: Envia estado de cuenta del cliente vinculada a la representada en la que se encuentra establecido.

A todos: Envia a los correos vinculado al vendedor y al cliente, respetando la Representada Establecida.

Al Portapapeles (copia en Memoria): crea una imagen permitiendo enviar el resumen directamente por medios de mensajeria virtual (ejemplo whatsapp).

Véase: Detalle de las Operaciones

Véase: Detalle Pago