Módulo Gestión de Reparto
Se refiere a la entrega o distribución de las mercaderías que corresponden a un lote de Pedidos Realizado o Remitos, al control y toma de rendición del mismo.
Es para gestión de PRE- VENTA. Referida a vendedores que toman pedidos que luego son facturados y entregados.
Para acceder a la ventana de Gestión de Repartos deberá hacer clic en el menú Transporte Logística, y seleccionar la opción Gestión de Repartos.
Véase Generalidades
Tipo:
Hoja de Ruta Logística:
Reparto:
Hoja de Ruta Devoluciones:
Hoja de Ruta Transporte:
Descripción: Se puede introducir detalles respecto al reparto realizado.
Fecha y Hora de Salida: Toma la fecha del sistema, se puede editar a fecha y hora que corresponda en caso que se realice en otro rango de Fecha y Hora.
Conductor: Se determina el conductor a cargo del Vehículo que transporta la mercadería.
Vehículo: Se determina en que Vehículo se carga la mercadería.
Sucursal: se ingresa desde que sucursal esta saliendo el reparto.
Sector: Indica el sector del cual sale el reparto
Origen: Se asigna el Depósito del cuál se registra la salida de los productos.
Generar Forma de Pago:
Para Ventas: Tipo Cuenta Corriente asociada a una Cuenta Contable que se Nombre Caja Reparto.(Cta Cte Reparto o Ct Reparto)
Para Cobro: Tipo Contado asociada a una Cuenta Contable que se Nombre Caja Reparto. (Caja Reparto)
Para Pago: Tipo Contado asociada a una Cuenta Contable que se Nombre Caja Reparto. (Pase Reparto)
Para Compras: Tipo Contado asociada a una Cuenta Contable que se Nombre Caja Reparto. (Gastos Reparto)
Cargar Pedidos y/o Sincronización AlmaNet Movil
Planilla Carga Pedido: Pesables y No Pesables
Generar Ventas del Reparto
Monto $Declarado Corresponde al Total Facturado en las Ventas
Monto $Pedidos Corresponde al total de Acuerdo a la suma de los Pedidos
Planilla Carga Ventas: Detalle facturas según cobros, planilla de entrega.
Hoja de Ruta Yerbatera INYM
Permite generar el reporte de Hoja de Ruta
Rendición de un Reparto
Desde el reparto que se recibe, acceder a la pestaña Rendición, modificar y presionar el botón Generar Rendición.
El botón REC. permite generar los cobros de las Ventas.
Con Click Derecho se puede quitar un registro o Generar su Nota de Crédito. Tener en Cuenta que debe ser creado en forma de pago cta cte para darle baja con un cobro con la venta Original.
Si se indica como pendiente, permite incluirlo en el siguiente reparto nuevamente (en caso que no se haya entregado pero se mantiene intacto para el siguiente envio).
El Menú Incluir operaciones, permite agregar Cobros y Gastos que se hayan cargado directamente y se asocien al reparto.
Para generar la carga de Gastos/Cobros/Pagos directamente desde el Reparto, ingrese con click derecho en agregar registro desde la pestaña correspondiente.
Detalle del Movimiento del Reparto:
Ventas: Total de las ventas Relacionadas al Reparto
Devolución: Total de las Notas de Créditos Generadas en la Rendición del Reparto
Pendiente: es la suma total de todos los comprobantes marcados como pendientes.
Cobrado: Total de cobros generados desde el reparto.
Cobros Ant.: Cobros realizados fuera del Reparto pero que pertenecen a este. (Monto que no se rinde).
Otros Cobros: Cobros de Comprobantes dentro del Reparto pero que pertenecen a uno diferente o anterior.
Cta.Cte.: Total de Ventas no cobradas que permanecen en Cuenta Corriente.
Gastos: Combustible, Viaticos, agregados en operación Compra desde el Reparto. (Se Rinde los Comprobantes y se descuenta del monto a Rendir si no tuvo caja inicial).
Cobros Imp.: Cobro por imputación o pase de caja para indicar un importe que se entrego al Reparto para Gastos.
Pagos: Salidas de Caja o Rendición del Dinero del Reparto por parte del encargado/Vendedor/Repartidor/Camionero.
En el caso de Cargar alguna operación, el Monto a Rendir se actualizará.
El Monto total a Rendir es el EFECTIVO que debe entregar el Repartidor/Vendedor/Camionero a cargo de rendir el reparto.
El dinero que entregue se carga mediante el botón Realizar Pase (Genera un Pago).
El pase de Caja Reparto debe respetar el Total de dinero recibido por el Encargado de Rendir el Reparto. Se puede utilizar la calculadora de Billetes como ayuda.
Se hace el pase a la caja que recibe el Dinero.
Rendir debe quedar en Cero. En caso Contrario verificar la diferencia.
Cuando queda una Diferencia se realiza otro pase a la cuenta Diferencia Reparto.
El reparto queda correctamente cuando el Total a RENDIR da CERO, se debe poner ESTADO CERRADO.
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