Nota Pedido de Venta

Se utiliza para realizar la carga de pedidos, generar presupuestos y facturación. Esta opción posibilita conectar el pedido desde el aplicativo móvil y/o web y la gestión administrativa.

 

Seccion 1: Registro de Datos

Cliente: Registración de Datos del Cliente, IVA toma predeterminadamente del tipo de Responsable ingresado cuando se cargo el Cliente (Ver Entidades, Carga Clientes).

El titulo de Cliente permite ver en formato txt los datos del cliente, si posee habilidata una cuenta corriente con el límite disponible y los pedidos que tiene cargados que se encuentren pendiente de facturación.

Este documento se puede guardar o enviar por correo electónico

Fecha de Comprobante: Fecha en la que se cargo el pedido.

Número Comprobante: Talonario habilitado para el usuario con numeración automática.

Comprobante: El Tipo de Comprobante utilizado en Nota de Pedido.

Sucursal: Toma la predeterminada asignada en el usuario, sino se debe seleccionar.

Sector: En caso de tener diferenciados los sectores internos, ingresar el sector correspondiente.

Transporte Crear/Editar/Borrar: En caso de Reparto, seleccionar el Transporte encargado de llevar la Mercadería.

Proyectos/Obras: En caso de corresponder es posible vincular el pedido a un proyecto específico.

Lista de Precios:  Por defecto toma la Lista de Precios que este configurada en el cliente, en caso que no posea ninguna, predeterminadamente toma la Lista General.

Observaciones: Detalles extras que se desee adjuntar al pedido.

 

Sección 2: Carga de Productos

La carga de productos se puede realizar con:

1- F9 Ingreso por Código Barra,

2- CTRL+ A, Consultor de Productos (F5)

3- Click Derecho. (Ver carga de Productos/Imputaciones)

 

Sección: Impuestos-Detalles

Impuestos: Detalle del impuesto aplicado, la Base Imponible, el Porcentaje Aplicado y el Importe que Genera.

 

Descuentos: Descuentos aplicados sobre la Venta General, estos pueden ser indicados en porcentaje o con un importe fijo y ademas permite agregar una descripción.

 

Vendedor: Comisión correspondiente al vendedor en base al pedido. Este se puede modificar en caso que corresponda. (Ver Vendedor Crear/Editar/Borrar y Asignar Vendedor)

 

Detalle de Pago: Forma de Pago utilizada y detalle de la cuenta en la que se registra.

 

Relaciones: Detalle de los comprobantes relacionados al pedido, pueden ser facturas total o parciales, o bien, pedidos web o desde el aplicativo móvil.

 

Palles: Necesario para el transporte de productos, esta opción se configura desde el producto. Vea enlace relacionado Producto Tipo Pallet

 

Otros campos:

Moneda: Permite indicar si la operacion se realiza en una moneda extranjera y con ello agregar la cotización ya sea desde la configuración de la moneda como en el campo de cotización al guardar el pedido. (Vea Tipos de Monedas-Cotización)

Talonario Representada: Se utiliza este talonario para las operaciones en las que se actúa por cuenta y orden de terceros. (Vea Liquido Producto) 

Depósito: Depósito en el que estará disponible el pedido para retiro y/o reparto.

 

Detalle de totales:

Neto:  Importe Neto de la Venta, en caso de utilizar divisas además se indica el total en la moneda indicada.

Descuento Gral: Importe total de descuentos aplicados en el pedido.

Importe C/Impuesto: Base imponible para determinar los impuestos.

Importe S/Impuestos: Importe no gravado o exento (no genera impuestos).

Impuestos: Importe correspondiente a los impuestos que gravan la operación de venta y productos.

Total: Importe final del pedido, adiciona todos los campos anteriores.

 

Tipo: Seleccionar el tipo de comprobante que se esta generando.

Estado: Seleccionar el estado del pedido, antes de cerrar la factura unicamente puede tener el estado 10-Pendiente de facturacion o bien con el campo de estado en blanco.

Una vez generada la factura del pedido el estado se modifica automáticamente según desde donde se realice la factura, punto de venta o módulo de operaciones: ventas.

En caso de que el cliente decida cancelar el pedido previo a que se facture se cambia a estado 40-Cancelado para que este registro ya no esté enlistado en el informe de pendientes de facturación.

Forma de Pago: Seleccionar la Forma de Pago que se utilizará en la Venta cuando se facture el pedido.

 

Facturación de Pedidos

La facturacion de los pedidos de venta se pueden realizar tanto desde el menú Operaciones, Ventas o directamente desde el Punto de Venta

  -  Operación de Venta: Descrpición en Generar desde Pedido Venta

  -  Punto de venta: Descripción en Facturar Pedidos (**)