Punto de Venta: Facturar Pedidos (**)

La caja permite facturar pedidos cargados tanto en el Servidor como en la misma terminal.

Cuando el Pedido se encuentra en el Servidor, se utiliza /**.

Si se carga en la terminal solo se utiliza **.

Procedimiento:

Si el pedido se encuentra LOCAL (Terminales conectadas por RED a la CAJA) se utiliza la nomenclatura ** (dos asteriscos seguidos sin espacio), seguido del número de pedido a facturar.

Cuando el pedido se encuentra en el SERVIDOR, antes de la nomenclatura se coloca una barra ( / ) seguido del asteriscos dobles (**) y el número de pedido.

Si no conoce el número de pedido, o desea facturar todos los pedidos de un determinado cliente, presiona ** y luego ENTER.

 o 

Automáticamente busca los pedidos pendientes del día.

 

Se puede filtrar por cliente indicando el nombre

puede ampliar el período de la búsqueda:

e indicar el número de cliente:

Para seleccionar los pedidos que desea facturar del mismo cliente, debe tildar en el check box de la primer columna.

Luego presionar ACEPTAR.

Posterior a tomar los datos de los pedidos, puede agregar más productos si lo necesitara, antes de cerrar la venta.