Recepci�n/Ingreso de Mercader�a
Las recepciones permiten generar los ingresos de mercader�a, este ingreso puede ser de 3 clases:
Por Inventario: Cuando se realiza el inicio del stock o control periodico de los productos ingresados.
Por Compra: En estos casos, se indica que el stock se incrementa en base a mercader�a adquirida.
Ingresos sin comprobantes: Cuando se realiza la recepci�n sin vincular una operaci�n que determine como ingresa o llega esa mercader�a al dep�sito.
Por interdep�sito: cuando se recepciona mercader�a de un despacho de otro dep�sito.
Dep�sito: Dep�sito en el cual ingresar� la mercader�a.
Proveedor: El proveedor de la recepcion, si es que hubiera, por ejemplo si fuese de una compra.
Fecha: Fecha actual de la operaci�n. En el caso de provenir la operaci�n de un Inventario, esta fecha ser� la de registraci�n.
Detalle: campos para datos adicionales. De manera autom�tica, se indica la descripci�n de relaci�n cunado proviene de inventario o de compra.
Proyecto: se indica a que proyecto pertenece.
Sector: se carga el sector en base a datos del usuario.
Sucursal: se carga el sector en base a datos del usuario.
Nro. Comprobante: se debe indicar el uso de talonario para la impresi�n de comprobantes.
Pesaje N�: Permite identificar la operaci�n relacionada a B�scula.
Bot�n Desde Compras: permite ingresar todos los productos de una o varias compras, simplemente buscando dicho comprobante/s.
Bot�n Desde Pedido Compra: permite dar el ingreso de la mercader�a, desde un pedido de compra hacia nuestros proveedores.
Bot�n Desde Colector: Permite el dar ingreso/control de inventario desde el colector de Alma Mobile.
Bot�n Desde Reposici�n: similiar al de Pedido de Compra, busca todos los pedidos pendientes que est�n marcados como Reposici�n, es decir que sean de un dep�sito a otro.
Bot�n Desde Despacho: permite ingresar todos los productos de un despacho en particular.
Bot�n Importar Archivo: permite generar la recepci�n desde una planilla Excel o una hoja de c�lculo del Drive.
El Bot�n Registrar Movimiento debe figurar REGISTRADO para indicar que la mercader�a ingreso correctamente y se realice el movimiento de stock. Si no se registra la mercader�a queda pendiente y el stock no sufre cambios.
Visualizar detalles: permite visualizar/Ocultar los detalles de comprobantes relacionados por cada producto de nuestra recepci�n. Ocultar se utiliza generalmente en conexiones lentas.
Una vez activada la opci�n, al presionar sobre el producto podr� visualizar el detalle asociado
Asociar Compras: Permite asociar una factura de Compra a nuestra recepci�n. Puede darse el caso que se haga la recepci�n de una compra, pero el proveedor nos env�a la factura unos d�as mas tarde. En este caso, cuando tengamos la factura en mano tendremos que asociarla con este bot�n.
Asociar Pedido Compra: Permite asociar un pedido de compra a nuestra recepci�n. Se da el caso cuando la recepci�n se realiza en base a un compra, que a su vez posee un pedido de compra. Este �ltimo hay que asociarlo manualmente.
Lista de Precio: Utilizado para los reportes, el campo respeta la lista de precio indicada.
Controlar por C�digo de Barra: Permite controlar los productos ingresados en base a los C�digos de Barra. El caso se presentar�a cuando se ingresan los productos, y luego se controla el listado con el producto f�sico.
Vencimientos: permite la carga de las fechas de vencimiento del producto seleccionado.
Productos no Hallados
Cuando se ingresan productos por c�digo de barra y alguno de estos no esta dado de alta en el sistema, estos se listar�n en la opci�n No hallados.
Antes de poder ingresarlos correctamente, deber� darlos de alta en Producto-Alta/Baja/Modificaci�n.
En cuanto est�n cargados, podr� relacionar la lista de No hallados con los productos correspondientes
Debe presionar la opci�n 
Los productos hallados se agregar�n a la lista de productos, y los No hallados indicar�n el producto vinculado al C�digo de Barra.
