Recepción/Ingreso de Mercadería
Las recepciones permiten generar los ingresos de mercadería, este ingreso puede ser de 3 clases:
Por Inventario: Cuando se realiza el inicio del stock o control periodico de los productos ingresados.
Por Compra: En estos casos, se indica que el stock se incrementa en base a mercadería adquirida.
Ingresos sin comprobantes: Cuando se realiza la recepción sin vincular una operación que determine como ingresa o llega esa mercadería al depósito.
Por interdepósito: cuando se recepciona mercadería de un despacho de otro depósito.
Depósito: Depósito en el cual ingresará la mercadería.
Proveedor: El proveedor de la recepcion, si es que hubiera, por ejemplo si fuese de una compra.
Fecha: Fecha actual de la operación. En el caso de provenir la operación de un Inventario, esta fecha será la de registración.
Detalle: campos para datos adicionales. De manera automática, se indica la descripción de relación cunado proviene de inventario o de compra.
Proyecto: se indica a que proyecto pertenece.
Sector: se carga el sector en base a datos del usuario.
Sucursal: se carga el sector en base a datos del usuario.
Nro. Comprobante: se debe indicar el uso de talonario para la impresión de comprobantes.
Pesaje N°: Permite identificar la operación relacionada a Báscula.
Botón Desde Compras: permite ingresar todos los productos de una o varias compras, simplemente buscando dicho comprobante/s.
Botón Desde Pedido Compra: permite dar el ingreso de la mercadería, desde un pedido de compra hacia nuestros proveedores.
Botón Desde Colector: Permite el dar ingreso/control de inventario desde el colector de Alma Mobile.
Botón Desde Reposición: similiar al de Pedido de Compra, busca todos los pedidos pendientes que están marcados como Reposición, es decir que sean de un depósito a otro.
Botón Desde Despacho: permite ingresar todos los productos de un despacho en particular.
Botón Importar Archivo: permite generar la recepción desde una planilla Excel o una hoja de cálculo del Drive.
El Botón Registrar Movimiento debe figurar REGISTRADO para indicar que la mercadería ingreso correctamente y se realice el movimiento de stock. Si no se registra la mercadería queda pendiente y el stock no sufre cambios.
Visualizar detalles: permite visualizar/Ocultar los detalles de comprobantes relacionados por cada producto de nuestra recepción. Ocultar se utiliza generalmente en conexiones lentas.
Una vez activada la opción, al presionar sobre el producto podrá visualizar el detalle asociado
Asociar Compras: Permite asociar una factura de Compra a nuestra recepción. Puede darse el caso que se haga la recepción de una compra, pero el proveedor nos envía la factura unos días mas tarde. En este caso, cuando tengamos la factura en mano tendremos que asociarla con este botón.
Asociar Pedido Compra: Permite asociar un pedido de compra a nuestra recepción. Se da el caso cuando la recepción se realiza en base a un compra, que a su vez posee un pedido de compra. Este último hay que asociarlo manualmente.
Lista de Precio: Utilizado para los reportes, el campo respeta la lista de precio indicada.
Controlar por Código de Barra: Permite controlar los productos ingresados en base a los Códigos de Barra. El caso se presentaría cuando se ingresan los productos, y luego se controla el listado con el producto físico.
Vencimientos: permite la carga de las fechas de vencimiento del producto seleccionado.
Productos no Hallados
Cuando se ingresan productos por código de barra y alguno de estos no esta dado de alta en el sistema, estos se listarán en la opción No hallados.
Antes de poder ingresarlos correctamente, deberá darlos de alta en Producto-Alta/Baja/Modificación.
En cuanto estén cargados, podrá relacionar la lista de No hallados con los productos correspondientes
Debe presionar la opción 
Los productos hallados se agregarán a la lista de productos, y los No hallados indicarán el producto vinculado al Código de Barra.
