Asociar Comprobantes

Permite la vinculación de una recepción o despacho, con una factura de compra o venta. Por ejemplo, si realizamos la recepción de mercadería, y nuestro proveedor no nos envió la factura, nos queda pendiente al momento de cargar la factura de compra, relacionarla a su recepción.

Asociar Recepción/Compra

La vinculación se puede realizar desde la compra o desde la recepción, se debe tener el ID del registro a vincular, o datos del comprobante. Cuando se ingresa desde una operación, ya toma sus datos por defecto.

 

Primero debe ingresar el ID de la recepción que desea vincular a la compra, y presionar la tecla ENTER. Puede de esta manera ir vinculando a varias recepciones o una recepción a varias compras.

Cuando marca la recepción que desea relacionar, se activa el botón.

En caso de que las cantidades sean diferentes (queden faltantes a vincular) se remarcara en rojo donde se muestre la diferencia.

Indicando la cantidad registrada (relacionada) y cantidad de la operación para poder comparar la información.

Si las cantidades quedan vinculadas en su totalidad, se remarcan en verde.

para registrar el vinculo se debe guardar

 

 

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 Asociar Despacho/Venta

 El procedimiento es igual que el paso anterior.

Se presiona el botón 

Se busca las ventas y se van relacionando al despacho

Con el botón  compara los productos y cantidades del despacho y la venta

Guardar , permite generar la relación.

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Asociar Pedido Compra / Recepción 

Permite relacionar los productos recepcionados con su nota de pedido al proveedor.

Al presionar el botón relacionar, permite comparar las cantidades recepcionadas con las pedidas. 

Al relacionar, si queda en rojo indica que hay una diferencia entre lo recepcionado y lo pedido, quedan pendientes, si figura en verde, indica que las cantidades coinciden.

Para guardar la relación debe presionar el botón 

De esta manera al visualizar detalles en la recepción, se detallarán en la misma las cantidades y operaciones relacionadas.