Control de Numeración de comprobantes
Permite controlar que la numeración de los comprobantes emitidos sea correlativa como función principal.
¿Tenés Factura Electrónica?
Si tenes activado puntos de venta de tipo eletrónico, se pueden dar diferentes situaciones ajenas al sistema, problemas que se ocasionan por errores en los Servicios de AFIP.
Situaciones:
- Error al recibir el CAE (caida del servicio de respuesta), la factura no se informa, o se informa pero no se recibe la información, ocasionando que se intente volver a informar, generando posibles duplicaciones. Ya que el comprobante original queda asociado a la última respuesta recibida.
- Otro error común es al ver que no se informa (no tiene CAE) eliminan la operación, cuando esta internamente en AFIP si se informó, y por ello despúes dará inconsistencias en las presentaciones.
Para solucionar estas inconsistencias con esta opción, primero se buscaran los registros para detectar errores.
Luego, si aparecen problemas podremos ver en pantalla, guiandonos por el ESTADO.
Para obtener los datos de las operaciones faltantes se debe realizar un doble click sobre el detalle: Consultar comprobante en AFIP.
Con ello se visualizará el detalle, y se podrá identificar si es faltante o duplicado.
Ejemplo operación faltante:
Ejemplo operación duplicada:
¿Cómo Solucionar una operación duplicada?
Las operaciones duplicadas se deberán cargar, para que esten todos los comprobantes emitidos, y por otro lado emitir notas de crédito por las operaciones recuperadas que se deben cancelar.
Para ello presionara un doble clic sobre el detalle donde indica los datos, se abrirá la venta relacionada de la que se duplicó.
Se debe realizar una copia de la venta, y guardar.
Al cerrar la venta se regsitrara automáticamente el número y CAE que le corresponde.
¿Cómo soluciono una venta faltante?
Cuando la venta falta, es necesario acceder a la pantalla de ventas y dar de alta los importes por imputación, lo que se debe tener en cuenta es el importe total y los valores del IVA 21% e IVA 10.5%, la diferencia que se de entre total y el cálculo de estos, podría representar una percepción aplicada (por ejemplo, DGR/Renta).
Antes de Guardar verificar que la fecha sea la del comprobante faltante. Luego cerrar y volver a la planilla de control y realizar la búsqueda nuevamente (para actualizar los datos).
Buscar el comprobante que no tenga numeración (Comprobante 0), con click derecho y la opción: cambiar numeración comprobante.
Ingresar el número de comprobante que le corresponde.
Volver a realizar la búsqueda para actualizar los datos (queda como comprobante inválido)
Luego de actualizar los datos se visualiza que le falta asignar el CAE.
nuevamente presionamos doble click sobre la leyenda falta asignar CAE, para que sea asignado.
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