Retenciones

Las retenciones son descuentos que se realizan sobre una factura al momento del pago del comprobante que genera la base imponible del cálculo.

Se distinguen las operaciones provenientes de pagos generados, dónde relaciona la operación con la retención.

 

Cuando la operación es cargada manualmente, no queda vinculada a una operación, y por defecto queda indicado que fue una modificacón manual.

Al dar de alta de manera manual una retención, se debe indicar:

El tipo de operación del cuál se generó.

El tipo de retención, dependiendo de ello se realizá el cálculo correspondiente.

Se completan los datos indicando la base imponible, según el desglose se indica el porcentaje, en el caso que se tenga por importe, se indica el valor de la retención, dando el importe retenido.

Código de régimen y los datos del comprobante (en el caso de comprobantes cargados manualmente se debe guiar por el comprobante físico).

La Entidad Sucursal a la que se le aplica la retención y el concepto si lo tuviese.