Autorización de Pago

Desde esta ventana se cargan las autorizaciones de pagos a proveedores

Proveedor: Entidad creada en la base de datos y habilitada como proveedor.

Estado: El estado cambia utomáticamente una vez que el Pagador lo indique (aprobado o rechazado), en caso que se haya cometido algun error unicamente podrá anular el pedido de autorización.

Datos de la autorizacion: Todos estos datos se completan de forma automática una vez que el pagador asignado aprueba la solicitud.

Datos de solicitud:

Fecha: Fecha y hora en la cual se carga la solicitud

Importe solicitado: Monto solicitado al pagador

Pagador: Pagador responsable de aprobar o rechazar la solicitud. Véase Pagador Crear/Editar/Borrar

Usuario: Usuario de sistema que realiza la solicitud al pagador.