Rendición Choferes: en éste formulario se registran todas las rendiciones por parte de los choferes con sus respectivos desgloses. Así también generar nuevas planillas para asignar. 

DATOS DEL FORMULARIO:

• Código Registro: código interno del registro, incremental y automático.
• Fecha Rendición: fecha y hora automática,obtenida del sistema.
• Período de Liquidación:
• Planilla: número de planilla a la que corresponde a la rendición.
• Estado: estado de comprobante.
• Chofer: chofer al cual corresponde la rendición(datos cargados de manera automática a través de la selección en la "PLANILLA DE EMPLEADOS")
• Efectivo Adicional: montos percibidos y controlados previamente a la rendición.
• Controló: empleado que realizó el control de la rendición.
• Coche Nro: número de coche asociado al chofer (Carga Automática).
• Desglose Efectivo: sumatoria resultante del desglose en efectivo.
• Otros Desgloses: sumatoria resultante del desglose de otras formas de pago; ejemplo: bonos.
• Observación: campo reservado para informaciones adicionales. Se recomienda utilizar un formato similar al de la imagen.

PANEL RENDICIÓN:

• Ver Panel: permite Mostrar/Ocultar el PANEL RENDICIÓN.
• Entregar Rollos: permite abrir el formulario Entregar Rollos Boletos, con el chofer en cuestión por defecto.
• Adelanto Sueldo: permite abrir el formulario Adelanto Sueldo, con el chofer en cuestión por defecto.
• Generar Rollos: permite abrir el formulario Generar Rollos Boletos, para la registración de los mismos.
• Choferes: permite abrir el formulario Empleados/Choferes, para agregar nuevos registros, modificar o eliminar.
• Asignar Recorridos: podemos asignar recorridos al chofer en cuestión, abriendo el formulario Asignar Recorridos.
• Cierre Caja: permite abrir el formulario Cierre Caja, para sus operaciones correspondientes.
• Resúmen Boletos: permite abrir el formulario Resúmen Boletos, para visualizar un listado detallado de los boletos.
• Resúmen Movimientos: permite abrir el formulario Resúmen Movimientos, para visualizar un listado con todas las operaciones realizadas por los choferes.
• Baja Rollos: permite abrir el formulario Baja Rollos, para su operación correspondiente.
• Planilla en Blanco: permite generar una nueva planilla en blanco para el chofer en cuestión.
• Habilitar Edición: si está habilitado, permite modificar el Nro. Inicial de la grilla, en cambio, al estar desactivado no se permite la modificación del mismo. Después de haberse cargado el primer registro de rendición al sistema, es recomendado mantener deshabilitado, ya que el sistema controla los Números Iniciales automáticamente.

CONTROLES DEL FORMULARIO:

• Incluir Gastos Imputados: al estar activado se incluirá en la planilla de rendición los gastos imputados, como ser gastos de combustibles.
• Imprimir de Forma Directa: al estar activado, las planillas se imprimirá en forma directa, de lo contrario se le mostrará una previsualización del las mismas.
• Guardar/Imprimir: al estar activada esta opción al guardar la rendición el sistema le consultará si desea imprimir la planilla.
• Planilla Movimiento Pasajeros: esta opción permite la impresión de una planilla de movimiento de pasajeros, esta sea con los datos de los boletos o una planilla en blanco.
• Impresora: permite seleccionar la impresora por la cual saldrá la rendición.
• Copias Rendición: podemos indicar el número de copias a imprimir.

• Botón de Sesión: además se puede acceder presionando (CTRL+ ENTER). [VER]

  Funcionamiento del formulario:

 

Datos del Formulario de Gastos:

• Registro: código interno del registro, incremental y automático.
• Sucursal: sucursal de la empresa.
• Móvil Nro.: número de interno del vehículo.
• Sector: sector de la empresa que generó el gasto.
• Precedencia: empresa o comercio donde se realizo el gasto.
• Talonario: número talonario.
• Nro. Comprobante: es la orden de servicio.
• Total: campo automático que se calcula a medida que se ingresan los costos.
• Observación: campo reservado para informaciones adicionales.
• Grilla
  • ID: código interno del registro, incremental y automático.
  • Producto/Insumo: descripción del producto/insumo.
  • Nro. Comp.: número del comprobante.
  • Cantidad: cantidad del producto/insumo.
  • Precio: valor monetario del producto/insumo.
  • Total: valor final de los gasto.

• Desglose: puede acceder al desglose dirigiéndose a la correspondiente grilla o pulsando "CTRL+D" o desde la pantalla de gastos por medio del botón "Desglose".

 

Una vez finalizada la rendición y al guardar la misma el sistema le preguntará si desea imprimir la rendición correspondiente al chofer. 

La impresión del documento queda a criterio del usuario.

Seguidamente el sistema procederá a preguntarle si desea entregar mas rollos al chofer si la respuesta es afirmativa se procederá a la entrega de los mismos [VER].

Luego se continuará con la impresión de la planilla, el sistema nos preguntará si deseamos imprimirla o no.

• SI: se crea una nueva planilla en blanco y se la asocia al chofer en cuestión.
• NO: no se crea la planilla y se abre el buscador de choferes por si queremos registrar una nueva rendición.