CONTROLES LIBRO IVA Y CITI
Antes de iniciar el envio de archivos contables, como CITI Compras-Ventas, se puede realizar la previa revisión para corroborar que los comprobantes esten correctos.
Para realizar este Control, iniciamos en el Libro IVA-Ventas, generamos el Libro IVA de un periodo "X", en caso que el sistema detecte algún inconveniente o diferencia, en la primer columna del Informe aparece el mensaje.
Estos pueden ser:
Comprobante Duplicado: detalla que "x" comprobante esta duplicado con "y".
Nº Comprobante Inválido: en caso que el comprobante no posea una correcta numeración y no debá esta incluida en el Libro, con anterioridad se deberá revisar el comprobante original.
El valor que se toma del libro IVA es el Importe del Impuesto IVA 21%, el cual debe coincidir con el Impuesto que figura en el CITI.
Se generá el CITI Ventas por el mismo período que en el Libro IVA
CONTROLES EN MÓDULO REGIMEN DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS DEL SIAp
Instalar en un pc los siguientes programas:
AFIP-SIAp: Descargar SIAp
Módulo para SIAp- Régimen de Información de Compras y Ventas:
Descargar Complemento para CITI COMPRAS-VENTAS
Una vez instalados ambos archivos, procedemos a iniciar el SIAp, cargando los datos básicos que nos permitan su ejecución.
Arriba a la Derecha deberá estar visible el Módulo Compras-Ventas, ingresamos en el icono.
y podremos visualizar la siguiente ventana:
En caso de presentar inconvenientes al presionar generar relacionado al Crédito Fiscal Computable, debe tener en cuenta al crear el periodo de marcar la opción "¿Prorratear Crédito Fiscal Computable?" e indicar la opción por comprobante.
El primer Botón a l a derecha permite agregar un periodo, el que se encuentra debajo lo elimina.
Se carga el periodo, se selecciona en el listado, y se realiza la importación de comprobantes y alicuotas (estas se generan en el CITI del sistema).
Desde detalle ingresamos en Ventas -> Importación de Comprobantes -> seleccionamos el archivo generado correspondiente al periodo.
La importación de comprobantes:
La importación de Alicuotas:
Detalle -> Generar:
Una vez realizadas las importaciones de comprobantes y alicuotas generamos el soporte de la declaración jurada, en el cual corroboramos el importe total
Débito Fiscal y lo comparamos con los totales del Libro IVA y el CITI.
Las 3 declaraciones de impuestos deben ser iguales.
