CONTROLES LIBRO IVA Y CITI
Antes de iniciar el envio de archivos contables, como CITI Compras-Ventas, se puede realizar la previa revisi�n para corroborar que los comprobantes esten correctos.
Para realizar este Control, iniciamos en el Libro IVA-Ventas, generamos el Libro IVA de un periodo "X", en caso que el sistema detecte alg�n inconveniente o diferencia, en la primer columna del Informe aparece el mensaje.
Estos pueden ser:
Comprobante Duplicado: detalla que "x" comprobante esta duplicado con "y".
N� Comprobante Inv�lido: en caso que el comprobante no posea una correcta numeraci�n y no deb� esta incluida en el Libro, con anterioridad se deber� revisar el comprobante original.
El valor que se toma del libro IVA es el Importe del Impuesto IVA 21%, el cual debe coincidir con el Impuesto que figura en el CITI.
Se gener� el CITI Ventas por el mismo per�odo que en el Libro IVA
CONTROLES EN M�DULO REGIMEN DE INFORMACI�N DE COMPRAS Y VENTAS DEL SIAp
Instalar en un pc los siguientes programas:
AFIP-SIAp: Descargar SIAp
M�dulo para SIAp- R�gimen de Informaci�n de Compras y Ventas:
Descargar Complemento para CITI COMPRAS-VENTAS
Una vez instalados ambos archivos, procedemos a iniciar el SIAp, cargando los datos b�sicos que nos permitan su ejecuci�n.
Arriba a la Derecha deber� estar visible el M�dulo Compras-Ventas, ingresamos en el icono.
y podremos visualizar la siguiente ventana:
En caso de presentar inconvenientes al presionar generar relacionado al Cr�dito Fiscal Computable, debe tener en cuenta al crear el periodo de marcar la opci�n "�Prorratear Cr�dito Fiscal Computable?" e indicar la opci�n por comprobante.
El primer Bot�n a l a derecha permite agregar un periodo, el que se encuentra debajo lo elimina.
Se carga el periodo, se selecciona en el listado, y se realiza la importaci�n de comprobantes y alicuotas (estas se generan en el CITI del sistema).
Desde detalle ingresamos en Ventas -> Importaci�n de Comprobantes -> seleccionamos el archivo generado correspondiente al periodo.
La importaci�n de comprobantes:
La importaci�n de Alicuotas:
Detalle -> Generar:
Una vez realizadas las importaciones de comprobantes y alicuotas generamos el soporte de la declaraci�n jurada, en el cual corroboramos el importe total
D�bito Fiscal y lo comparamos con los totales del Libro IVA y el CITI.
Las 3 declaraciones de impuestos deben ser iguales.
