Operación Venta: Factura E
Alta del Cliente Extranjero
Los clientes extranjeros cuentan con un Número de Identificación Fiscal (NIF), las siglas pueden variar según el país, pero este dato sería la identificación personal de la entidad sea física o jurídica.
Por ejemplo, en el caso de una persona física, el NIF, suele coincidir con su DNI
En el caso de las empresas, en España, por ejemplo, le dan un CIF (Código Identificación Fiscal)
¿Qué hago si el cliente no me da sus datos identificatorios?
En caso de no tener un Código de Identificación Único, se puede proceder a dar de alta con su número de Cliente (para que no se repita)
¿Cómo cargo el domicilio?
C/Marqués de Villamejor, 5 28006, Salamanca, Madrid, España
Dirección: C/Marqués de Villamejor, 5
CP: 28006
Ciudad: Salamanca
Provincia: Madrid
País: España
Forma de cargar en el sistema:
El domicilio corresponde a la dirección (Calle, altura, edificio, departamento)
El CP,si esta cargado, permite seleccionar la ciudad vinculada, y con ello trae la relación provincia/país.
¿Cómo cargar la Factura E?
En Operación Ventas se ingresa el cliente, se verifica que los datos esten correctos, y que el comprobante sea Factura E, con el punto de venta relacionado.
El punto de venta se carga en Talonarios - Puntos de Venta y debe respetar el número dado de alta en ARCA para uso con WebServices.
Si la factura debe estar dolarizada, se indica en la opción Presentar en...
Puede indicar el valor del dólar de manera manual, o habilitar la consulta al BCRA con doble Click
Dependerá de la cotización que sea utilizada.
Una vez cargados los datos y productos a facturar, y controlado las cantidades y valores, se debe dirigir a la pestaña DATOS ADICIONALES
Datos adicionales Factura E
Para habilitar los datos adicionales, debe estar ubicado sobre el comprobante Factura E, e indicar la opción nuevo registro de exportación, para habilitar la carga de los datos.
IMPORTANTE: el comprobante debe estar cargado y sobre el mismo, aún en modo edición, cargar los registros de exportación relacionados.
País Destino: Se reconoce el país relacionado al domicilio cargado en el cliente.
CUIT Destino: por defecto trae el primer CUIT relacionado dentro del país, del cual puede seleccionar el que corresponda según el tipo (Juridico, Fisico u otro tipo de entidad)
Valor Comercial INCOTERMS:
Las cláusulas de entrega se dividen en dos: EXW, FCA, DPU, DAP, CPT, CIP, DDP se utilizan para todos los modos de transporte (marítimo, por carretera, ferroviario y aéreo); FAS, FOB, CFR, CIF se utilizan solo para transporte marítimo.
F.O.B.: Franco a bordo (Free on boar... name of shipment).
F.O.R.: Franco sobre vagón (Free on Rail).
F.O.T.: Franco sobre camión (Free on Truck).
FAS (Free Alongside Ship) - libre al costado del buque (nombre del puerto de salida)
CFR (Cost and Freight) - costo y flete (nombre del puerto de destino)
CIF (Cost, Insurance and Freight) - costo, seguro y flete (nombre del puerto de destino)
EXW (Ex Works) - en fábrica (nombre del origen)
FCA (Free Carrier) - franco transportista (nombre de salida)
DPU (Delivered at Place Unloaded) - entregado en destino (nombre de la terminal en el puerto o nombre del destino)
DAP (Delivered at Place) - entregado en el lugar (nombre del destino)
CPT (Carriage Paid To) - transporte pagado hasta (nombre del destino)
CIP (Carriage and Insurance Paid To) - transporte y seguro pagados hasta (nombre del destino)
DDP (Delivered, Duty Paid) - entregado, derechos pagados (nombre del destino)
Idioma del Comprobante:
El reporte por defecto solo tiene idioma español, debe descargar e importar el modelo Factura E con idiomas para poder cambiar y visualizar los datos según el idioma seleccionado.
Descargar Modelo Factura E (Idiomas)
Véase Modificar Reporte
Preguntas frecuentes:
¿Puedo cargar una factura aunque no tenga aún el permiso de embarque?
Cuando la factura electrónica es previa a la destinación aduanera no se debe incluir el permiso de embarque. Sin embargo, cuando se oficialice la destinación deberá declararse la factura confeccionada previamente. En el momento de la oficialización el sistema Malvinas solicita el número de comprobante.
¿Puedo anular una factura E?
Una vez asignado el C.A.E., los comprobantes "E" sólo podrán ser modificados mediante la utilización de otro documento fiscal electrónico nota de crédito o nota de débito, según corresponda. Cuando se emitan notas de crédito y/o débito que reflejen ajustes relacionados a una operación, deberán contener de manera obligatoria los 12 dígitos correspondientes al punto de venta y número de comprobante de la operación original. Asimismo, cada nota de crédito y/o débito generada deberá relacionarse con un único comprobante de exportación (factura, nota de débito o nota de crédito).
¿Qué tipo de relación tienen las Factura E y los permisos de Embarque?
Un permiso de embarque puede relacionarse con más de un comprobante. Además se informa que, un mismo comprobante puede vincularse con hasta 5 permisos de embarque.
Los permisos de embarque se realiza a través del Sistema Malvina.
¿Qué validez tiene el permiso de embarque?
El Código Aduanero establece que, desde el momento en que el permiso de embarque queda registrado, tendrá una validez de 31 días corridos.
¿A que permiso se relaciona la factura emitida?
Si la factura se confecciona luego de la oficialización de la destinación aduanera, la misma se vinculará automáticamente a esta última. En ella se deberán informar los datos de "Destino de la mercadería" e "Identificador de la destinación" (Año/AD/Tipo/Nº Reg/DC).