Formas de Pago: Cuenta Corriente
Una cuenta corriente representa una promesa de pago dentro de un determinado plazo de tiempo.
No esta permitido a cualquier persona, sino que son seleccionadas por el encargado de Créditos del sector administrativo.
Este limite se le aplica al cliente, y se visualiza al buscarlo con la función F9 (Véase (F9) Seleccionar Cliente).
RECORDAR: Los clientes nuevos por defecto tienen el limite bloqueado (con cero), lo que significa que NO se le puede realizar ventas en cta. cte., solo será posible ingresando la clave Supervisor.
Procedimiento:
Al seleccionar la forma de pago Cuenta Corriente:
Si la venta ya tiene relacionada un cliente (se habilito la operación con F9 primero).
Al seleccionar el cliente, ya se visualiza si esté tiene habilitado Cuenta Corriente, sino al indicar la forma de pago y presionar ENTER, se visualizá la información del cliente indicado. (Véase (F9) Seleccionar Cliente)
Recuerde que dependiendo del limite crédito del cliente podrá o no guardar la operación.
Si el limite de la cuenta esta superada o tiene bloqueo, se podrá realizar la operación con la clave supervisor (la persona autorizada tendrá un código especial que permite realizar las acciones).
Cuando se genera la cuenta corriente, se imprime un comprobante, el cuál debe estar con firma y DNI del cliente.
Este comprobante con DNI y Firma del Cliente, se guarda y se entrega con el cierre de caja.
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