Control Cuentas Corrientes
Se controla la cantidad de operaciones registradas en cuenta corriente sea coincidente con los vaucher y/o Comprobantes Firmados (Duplicados Facturas) por el Cliente
Se recomienda tener un fichero ordenado por N° Cliente y archivar cada comprobante firmado en la carpeta correspondiente.
Al momento de realizar el cobro se entregan los comprobantes firmados al cliente de las ventas cobradas quedando las pendientes de cobro, para el caso de cobro parcial de alguna venta , se hara la correpondiente enmienda en el comprobante de cuenta corriente aclarando el pago parcial de la misma.
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