Facturación Electrónica con Fecha Retroactiva

Esta opción permite emitir comprobantes electrónicos utilizando una fecha anterior a la fecha actual, siempre que la operación sea válida y se encuentre dentro de los plazos permitidos para la autorización del comprobante: 5 días para productos y 10 para servicios.

Se utiliza cuando es necesario registrar una factura, nota de crédito o nota de débito correspondiente a una operación realizada en una fecha anterior, pero que aún no fue emitida electrónicamente, para esto se recomienda tener un talonario de reserva configurado en ARCA únicamente con este objeto.

Pasos para gerar comprobantes

Seleccionar el tipo de comprobante que se desea emitir

Cargar los datos del cliente, los artículos o conceptos facturados y los importes correspondientes.

En el campo Fecha del comprobante, indicar la fecha retroactiva correspondiente.

Verificar que el punto de venta, la condición fiscal, los importes y los datos del comprobante sean correctos.

Confirmar la emisión del comprobante electrónico.

El sistema enviará la solicitud de autorización y, si corresponde, obtendrá el CAE.

 

Configuracion de Talonario

Para evitar tenere problemas cuando los talonarios habituales ya han emitido ventas del mes en curso, se recomienda tener un talonario de reserva.

En la configuracion del talonario se debe configurar el Tipo 10 de Facturación Electrónica, lo que implica que el sistema no solicitará automáticamente el siguiente número de comprobante a ARCA, en este caso el operador debe ingresar el número de comprobante a autorizar asegurándose de que sea el número consecutivo correcto.

 

Facturación Electrónica

Para realizar la Factura retroactiva desde la operacion de venta:

• Productos

Si el comprobante a emitir se realiza por productos tiene un límite de 5 días hacia atras para su emisión. Se debe indicar la fecha deseada para el comprobante, tipo de comprobante a emitir y Número, este ultimo incluye en primer lugar el Talonario/Punto de Venta reservado para estas operaciones y el siguiente numero de comprobante a autorizar.

           

 

• Servicios

Si el comprobante a emitir es por servicios el límite se extiende a 10 días hacia atras para la emisión del comprobante. Para que el sistema identifique que se trata de un servicio en primer lugar es necesario configurar el producto con el tipo servicio.

Luego, desde la operación de venta debe indicar la fecha deseada para el comprobante, tipo de comprobante a emitir y Número, este ultimo incluye en primer lugar el Talonario/Punto de Venta reservado para estas operaciones y el siguiente numero de comprobante a autorizar.

           

 

• Mixtos   

Si el comprobante a emitir es mixto, es decir que incluye productos y servicios el límite es de 10 días. Para que el sistema identifique en este caso se pueden cargar la venta por productos o imputaciones (cuentas contables). Siempre que se utilicen cuentas contables el sistema interpreta que se trata de un comprobante Mixto.

Se debe indicar la fecha deseada para el comprobante, tipo de comprobante a emitir y Número, este ultimo incluye en primer lugar el Talonario/Punto de Venta reservado para estas operaciones y el siguiente numero de comprobante a autorizar y la cuenta contable correspondiente.

 

 

Errores comunes

Al realizar un comprobante electrónico con fecha manual es posible que se encuentre con errores si la fecha o el número de comprobante no coinciden con los permitidos por ARCA:

Margen de días Permitido: El margen operativo permitido por ARCA cuenta el dia actual como parte del rango de 5 o 10 días segun corresponda.

Correlatividad en la numeración: Esta es una restriccion estricta de ARCA por lo tanto es imprescindible verificar el estado real del talonario.

Disponibilidad del Talonario/Punto de Venta: Si el punto de venta ya tiene comprobante autorizados en el mes corriente no será posible realizar el comprobante con fecha retroactiva.