Procedimiento: IVA Simple
Se debe utilizar acompañado siempre del Libro IVA generado desde el sistema ya que ARCA traslada esos valores para corroborar los montos.
Se generan 4 archivos csv, dos son para el LIBRO IVA VENTAS (operaciones que generan débito fiscal y operaciones que generar restitución de débito fiscal) y los otros 2 son para el LIBRO IVA COMPRAS (operaciones que generan crédito fiscal y operaciones que generan restitución de crédito fiscal).
Para empezar a configurar se debe tener la constancia de inscripción de ARCA que se puede consultar en la siguiente página:
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
En ella figuran las actividades que tiene vigente la persona con los códigos correspondientes.
CONFIGURACIÓN PARA VENTAS:
En el caso de las ventas debemos identificar cual es la actividad que estamos facturando.
Configurar en Datos Empresa
Debe acceder a Configuración > Parametros Generales > Datos Empresa > Menú > Configuración
Se deben asignas las actividades en la que esta inscripta la empresa.
Una vez configurada estas actividades tenemos dos opciones para configurar o decir que estamos facturando:
La primera opción es en el talonario para identificar la actividad que se factura, esta configuración se debería usar con los clientes que tienen actividades que se superponen como, por ejemplo, mayorista y minorista, donde tenemos diferenciada la actividad por punto de venta.
En el talonario se puede indicar la actividad relacionada desde datos empresa, desde la opción de Configuración del Talonario.
IMPORTANTE: SE DEBE CONFIGURAR TALONARIO POR TALONARIO NO TENEMOS LA OPCIÓN DE COPIAR ESA CONFIGURAR A LOS OTROS COMPROBANTES CON EL MISMO PUNTO DE VENTA.
La segunda opción que se tiene para configurar la actividad es asignar a la cuenta contable del producto dicha actividad:
Primero, se deberá crear las cuentas contables para asignar a los productos, y en la opción de Exportación, indicar el código de la actividad.
Orden Jerarquico de datos: Cuenta contable - Talonario - Actividad principal en Datos Empresa.
Exportar IVA Simple
Para generar el archivo, debe acceder a Contabilidad > Libro IVA > Exportar: IVA Simple
Recuerde ingresar la ubicación donde se guardarán los archivos generados.
Una vez que le damos exportar nos muestra un resumen con ambos archivos a exportar donde si damos doble click sobre alguno de los items nos muestra un detalle para que podamos corroborar y corregir la actividad asignada.
Luego podrá utilizar en la página de ARCA los archivos generados.
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