Cobranzas: Vales
El cobro de vales se puede realizar al momento de la emisión de los vales o a medida que se van utilizando.
En la pantalla de Emisión de Vales podrá acceder desde Menú a la opción confeccionar orden de cobro saldo.
Dentro de Cobro Deudores/Cancelación Operaciones pendientes tendrá una pestaña (Ref. 1) para poder seleccionar los vales (Ref. 2), donde una vez seleccionados los vales e importes a saldar (Ref. 3) podrá indicar la forma de pago ( Ref. 4).
Vales: Cobro por Seña
En el caso de vales generados en caja por motivo: Seña de pedidos.
Cuando un cliente solicita abonar en la caja la seña de algún producto pedido, el cajero podrá emitirle un Vale por SEÑA.
Estos se deben controlar por detalle y estar separados de los vales recibidos. Tendrán un comprobante que justifique la entrega del Vale por parte del cajero, el que permitirá que se genere el cobro sobre el vale generado por seña.
Para ello, primero se debe controlar el comprobante de respaldo por SEÑA:
Con este comprobante, debe estar adjuntado el efectivo o comprobante de pago de la seña (si pago con débito, crédito, mercadopago, etc.).
Se carga el cobro al vale ID emitido según el comprobante de Seña y se respeta el detalle de pago correspondiente.
De esta manera el vale del cliente se encuentra sin deuda (saldo cancelado con el cobro).
Vales Empleados:
En el caso de los empleados, puede generarse vales por mercadería, para que sea utilizado dentro el comercio por un determinado importe y este, sea descontado del Sueldo al cierre del periodo.
El empleado utilizará los vales como cliente y abonará la venta con el comprobante del vale emitido, de esta manera la operación quedará vinculada al vale utilizado, y se podrá verificar si el saldo se utilizó en su totalidad o solo parcialmente.
Al momento de realizar el cobro (por lo utilizado o su totalidad) la forma de pago a detallar deberá ser: compensación de ctas ctes o compensación empleados.
La compensación con el sueldo se genera al realizar la Liquidación Sueldos
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