Cobranzas: Vales
El cobro de vales se puede realizar al momento de la emisi�n de los vales o a medida que se van utilizando.
En la pantalla de Emisi�n de Vales podr� acceder desde Men� a la opci�n confeccionar orden de cobro saldo.
Dentro de Cobro Deudores/Cancelaci�n Operaciones pendientes tendr� una pesta�a (Ref. 1) para poder seleccionar los vales (Ref. 2), donde una vez seleccionados los vales e importes a saldar (Ref. 3) podr� indicar la forma de pago ( Ref. 4).
Vales: Cobro por Se�a
En el caso de vales generados en caja por motivo: Se�a de pedidos.
Cuando un cliente solicita abonar en la caja la se�a de alg�n producto pedido, el cajero podr� emitirle un Vale por SE�A.
Estos se deben controlar por detalle y estar separados de los vales recibidos. Tendr�n un comprobante que justifique la entrega del Vale por parte del cajero, el que permitir� que se genere el cobro sobre el vale generado por se�a.
Para ello, primero se debe controlar el comprobante de respaldo por SE�A:
Con este comprobante, debe estar adjuntado el efectivo o comprobante de pago de la se�a (si pago con d�bito, cr�dito, mercadopago, etc.).
Se carga el cobro al vale ID emitido seg�n el comprobante de Se�a y se respeta el detalle de pago correspondiente.
De esta manera el vale del cliente se encuentra sin deuda (saldo cancelado con el cobro).
Vales Empleados:
En el caso de los empleados, puede generarse vales por mercader�a, para que sea utilizado dentro el comercio por un determinado importe y este, sea descontado del Sueldo al cierre del periodo.
El empleado utilizar� los vales como cliente y abonar� la venta con el comprobante del vale emitido, de esta manera la operaci�n quedar� vinculada al vale utilizado, y se podr� verificar si el saldo se utiliz� en su totalidad o solo parcialmente.
Al momento de realizar el cobro (por lo utilizado o su totalidad) la forma de pago a detallar deber� ser: compensaci�n de ctas ctes o compensaci�n empleados.
La compensaci�n con el sueldo se genera al realizar la Liquidaci�n Sueldos
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