Menú
El menú varia según el tipo de facturación asociado al talonario vinculado a la terminal.
Menú cuando se utiliza factura electrónica:
Menú cuando se utiliza fiscales:
El caso especial donde la caja esta vinculada al Servidor de manera directa también posee un menú diferente, donde no se muestran los botones para transferir o actualizar.
Cierre Z: se utiliza en los Puntos de Venta con Fiscal. (Veáse Cerrar Jornada Fiscal)
Permite:
Realizar el Cierre Z/X
Auditoria
Datos de Inicialización
Reimprimir Tickets
Generar Informe Semanal Fiscal
Generar nota de crédito: Representa devoluciones de productos o anulaciones de ventas que han sido facturadas por fiscal o de manera electrónica. (veáse Punto Venta: Nota de Crédito)
Generar nota de débito: Representa a un valor que se agrega a la cuenta de un cliente por cambios en una factura anterior, como puede ser, cheques rechazados, intereses por mora, recargos por actualización de precios, etc. Para la caja se recomienda tener un producto departamento denominado Débitos por:, de manera de completar los datos al utilizarlo. (veáse Punto de Venta: Nota de Débito)
Abrir Sincronizador o CTRL +S: Permite actualizar datos y configuraciones de la terminal respecto a modificaciones realizadas en el Servidor. (Veáse Sincronizador (Alma NET-Alma NET))
Transferir movimientos o CTRL + Flecha Arriba: Sincroniza al servidor las ventas, pases y Cierres Z de la Caja al Servidor, esta opción permite seguir facturando mientras sincroniza la información. Se visualiza en la parte inferior la barra de progreso con icono azul:
Actualizar datos o CTRL + Flecha Abajo: actualiza los datos de productos, precios, ofertas, etc. permitiendo seguir facturando los productos mientras baja las modificaciones. Se visualiza en la parte inferior la barra de progreso con icono verde:
Los datos que actualiza son:
-Cotizaciones
-Sucursales
-Configuración terminal (clave supervisor, restricciones, pv, empresa, sucursal, sector...)
-Listas de precio
-Productos
-Ofertas
-Clientes
-Formas de pago
-Combos
-Stock
Si alguna de las barras de progreso quedan en color rojo, advierte que se produjo un error durante la bajada de datos.g
Si queda en color naranja, indica que se generó inconvenientes con la asignación de depósitos, permisos de depósitos o faltantes de stock.
Pase de Caja o CTRL + M: Permite transferir el importe a rendir por el cajero (entrega de efectivo y cheques recibidos en la caja). O generar un adelanto a un proveedor (cuando la caja realiza el pago, pero la administración carga la factura, deberán cancelar el adelanto con este valor), otra situación es generar adelanto a empleados desde la caja, de la misma manera deberán realizar un pase y luego la administración lo cancela con una liquidación de sueldos. (Veáse Operacion Pase)
Generar vales/contravales o SHIFT +F4: Cuando un cliente abona con vale una venta inferior, o se desea realizar un contravale sobre un vale maestro, debemos acceder para generarlo. Los contravales siempre se van a generar desde un vale existente con saldo disponible o desde un vale Maestro. (Veáse Operación Vale Generar)
Verificar ventas sin CAE: permite informar venta pendientes en lotes (asigna mismo CAE a todas las operaciones). Esta función sirve para los puntos de venta que funcionan con facturación Electrónica. (Veáse Factura Electrónica: Ventas Sin Informar)
Auditoria: proceso de verificación y/o validación de los datos utilizados en la caja durante la facturación. (Veáse Auditoria Punto de Venta)
Logs del sistema: permite visualizar los inconvenientes para poder solucionarlos fácilmente. (Veáse Logs del Sistema)