Operaci�n Compras:
El sector Gesti�n de compras dentro de una empresa es la encargada de detectar las necesidades y planificar mediante un plan de compras, qu� comprar, cu�nto, cu�ndo, donde y a qu� precio. Las funciones b�sicas de este sector es solicitar, analizar y seleccionar la mejor calidad al mejor precio, asi tambi�n evaluar los plazos y condiciones de entrega, formas de pago y Garantias. Negociar con los Proveedores, emitir �rdenes de compra (Ver Pedido de Compra-Reposici�n), Recibir los productos (Ver Operaci�n Recepci�n), registrar la compra, y pasar los comprobantes al sector Pagos a Proveedores para emitir la orden de Pago (Ver Pago Acreedores/Cancelaci�n Compras Cta.Cte.)
Comprobante de la Compra:
Operaci�n cargada en Sistema:
Se recomienda indicar en el comprobante fisico el ID de la compra asociada al sistema (Ej: Compra N� 2002).
La fecha de pago se aplica autom�ticamente, en caso de que la forma de pago asignada tenga establecido d�as de vencimiento. (Ver Cuenta Corriente (Formas de Pago))
Tamb�en se puede asignar manualmente la fecha y hora de pago o con la opci�n Click Derecho sobre el calendario > Asignar D�as.
Al indicar la cantidad de d�as establece la fecha de pago: 
Carga de Productos/Imputaciones/Comisiones:
PRODUCTOS
La carga de datos asociados al comprobante se representan por:
Compra de Mercader�a e Insumos para Produccion/Elaboraci�n: Se carga en la pesta�a Productos, son los productos adquiridos para la reventa o elaboraci�n (panaderia, rotiseria, carniceria, etc).
IMPUTACIONES
Gastos y Servicios: se carga en la pesta�a de Imputaci�n, son valores relacionados a comprobantes de servicios y/o gastos (Ej. Combustible, Luz, Agua, Tel�fono, Internet, Bancos y Tarjetas, etc.)
Otro caso de Imputaciones asociadas a productos, cuando el comprobante contiene muchos items, y el pago debe realizarse en el momento, se carga los datos (Netos IVA 21% y Netos IVA 10.5%) y otros impuestos, se controla que el total coincida con el de la factura fisica.
Se regitra el pago, luego se modifica la operaci�n y se carga los productos correspondientes (se quita los items de imputaci�n) en la pesta�a productos. IMPORTANTE: el total debe coincidir exacto al finalizar la carga, y no debe tener bloqueos por resumen o periodo.
COMISIONES
Cuando se genera las liquidaciones de comisiones (Ver Liquidaci�n de Comisiones) o Comisiones Especiales (Ver Liquidaci�n de Comisiones Especiales) de los vendedores, se genera una compra al Proveedor del Vendedor (Ver Proveedor Crear/Editar/Borrar ) que permite vincular las operaciones que originan el total a pagar en un periodo determinado.
Detalles de la Operaci�n
Permite visualizar, cargar y/o editar datos.
(Ver Detalles de Operaciones)
En la parte de impuestos, por ejemplo, Percepciones de Rentas (DGR) es modificable, permitiendo indicar el valor que se visualiza en el comprobante fisico. Mientras que la Percepci�n de IVA es modificable y manual, lo que admite agregar el impuesto con click derecho e imputar el importe correspondiente, en estos casos tambi�n se visualiza un bot�n rojo al final del item impuesto que autoriza quitarlo en caso de no ser necesario.
Por Ejemplo:
Generalmente se indica las operaciones en cuenta corriente para detallar en una orden de pago y poder imprimir un comprobante.
Men� Compras
Permite generar el comprobante de pago de la factura.
Permite generar la recepci�n de la mercader�a para agregar al stock o disminuir en casos de notas de cr�dito.
Generar Compra Desde...
Permite generar la operaci�n de compra basandose en datos de otra operaci�n, por ejemplo, pedido de compra.
Permite definir los valores de ventas de los productos adquiridos.
permite verificar que los asientos para el libro diario est�n correctamente asignados.
Permite adjuntar imagenes de los comprobantes asociados a la compra, incluso de la factura original.
Si ya existe algun archivo adjuntado, se podr� visualizar con un icono rojo en el men�.
Con la opci�n CTRL+W podr� visualizar las imagenes, y salir del visor con ESC.
Observaciones:
No es posible Editar o Eliminar un registro que tenga asociado una Recepci�n o Resumen Cerrado. En el caso de Compras cargadas por imputaci�n y con pago asociado, se pueden modificar (cargar los productos) mientras el total no tenga diferencias.
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