Seleccionar Vales Pendientes

Cuando el cliente se presenta con Vales Pendientes para pagar sus compras, se debe verificar que el comprobante tenga la firma de la persona que autoriza.

Vale Original:

Contravale:

Procedimiento: Se pueden presentar dos situaciones.

Se utiliza parte del valor del Vale y se genera un contravale por el saldo que queda pendiente, o se utiliza todos los vales en su totalidad.

La primer venta es de $85.05. Presionamos F4 y seleccionamos la forma de pago Vale:

Cargamos el vale que nos entrega el cliente:

Vale N° 2:

Para buscar los datos de los vales se debe ingresar el número del vale y presionar ENTER:

En la parte inferior izquierda, nos indica si el valor total de la venta se encuentra saldada o adeudada.

El Vale ingresado es de $500, y la venta es de $85.05, por lo tanto no se utilizo el valor total del vale, genera una diferencia a favor del cliente por $414.95. en la parte inferior se activará automáticamente la opción "Generar Contra vales por saldo".

Presionamos el botón Aceptar .

Inmediatamente se abrirá la opción para generar los contravales para le cliente. (Véase Operación Vale Generar)

 

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Si el cliente entrega varios vales, se deben seleccionar todos juntos, indicando cada número seguido de la tecla ENTER:

Si no queda saldo a favor del consumidor, se habilita la opción Asignar saldo, que indica que se debe solicitar pago del saldo en otros medios.