Estados de Cuenta de los Empleados
Registro y Carga de Datos
Para llevar el estado de Cuenta de los Empleados, estos deben estar cargados en el sistema como Cliente (Para realizarles Ventas, las que luego tomaremos commo adelanto por mercaderia en caso qu esten en Cta Cte), Proveedor (Generador de Compras, carga del recibo de sueldo, ya que corresponde a un Gasto Administrativo) y Empleado para detectarlo como parte de la Empresa.
Los ADELANTOS que se otogan el empleado se registran como adelantos al Proveedor, y luego se cancelan contra el gasto de sueldo que ingresamos como COMPRA a este proveedor
Nuestro empleado figura en el sistema como una Entidad Única (Ejemplo Entidad ID 1160 Empleado Prueba), se ingresa el CUIT-CUIL o DNI, para que el sistema detecte que ya existe (en caso que se lo desee cargar de nuevo, para evitar repeticiones).
Es Recomendable trabajar con clasificación de Entidades. Esto sirve para los filtros en los informes. Para crear las clasificaciones generemos las nuevas claasificaciones en el botón de ABM en clasificación de Entidad:
Nuestra Entidad Empleado Prueba posee 3 Definiciones para el sistema: Como Empleado Nº5
Como Cliente Nº228, sobre este ID se realizarán las Ventas y los Cobros.
y Como Proveedor Nº 99, sobre el cual se realizarán las Compras (Recibo de Sueldo) y Pagos (ADELANTOS).
Estado de Cuenta del Empleado:
El Estado de Cuenta se puede visualizar desglosado (Por estado como Cliente o Proveedor), o Completo (Sobre la Entidad).
Si visualizamos el estado de cuenta como cliente, se verán las ventas y cobros que se realizaron.
Si vemos el Estado de Cuenta como Proveedor, visualizaremos las Compras y Pagos que se le realizó.
